【规划】年度人力资源画像看板.xlsx

1、获得成本56,850开发成本61,750使用成本61,000离职成本23,250获得成本56,850离职成本23,250开发成本61,750使用成本61,00040%正式23%临时10%实习23%派遣3%其他月份入职人数离职人数人力成本2月4 人1 人28,000.001月2 人11,400.004月3 人2 人23,350.003月2 人10,950.006月2 人11,100.005月4 人1 人23,750.008月2 人2 人15,000.007月2 人1 人15,600.0010月2 人1 人14,000.009月3 人1 人21,150.0012月2 人1 人14,150.0011

2、月2 人1 人14,400.00月度人员变动及成本对比统计年度2022年14%26%30%21%9%博士硕士本科专科其他人员学历结构博士4 人1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月050001000015000200002500030000硕士8 人本科9 人专科6 人其他3 人月度人力成本（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月0人0.5人1人1.5人2人2.5人3人3.5人4人4.5人月度人员变动情况（人）入职人数员工年龄段分布成本20岁及以下4%21岁-30岁46%31岁-40岁30%41岁-50岁15%51岁及以上6%4%46%30%15%6%

3、第 1 页，共 30 页（在本页填写数据源后，可视化看板数据同步更新，浅蓝色部分为自动公式，请勿填写数值）统计年份2022年员工资料与成本综合统计姓名部门身份证号性别年龄学历合同类型入职日期获得成本开发成本使用成本离职成本成本合计离职日期状态指标人数招募成本录用成本岗前培训岗位培训工资薪酬劳动保险离职补偿空职成本1月稻小壳1部门113022319981111031X男26博士正式2022/1/1500.001,000.001,450.001,500.00500.001,350.006,300.00在职年初人数30人2月稻小壳2部门213022320001111032X女24硕士正式2022/1

4、/2500.00800.00850.001,250.001,200.00500.00600.001,500.007,200.002022/2/1离职现有人数49人3月稻小壳3部门313022319901111031X男34硕士正式2022/2/11,450.001,350.00750.001,250.00700.001,150.006,650.00在职获得成本56,8504月稻小壳4部门413022320021111031X男22本科正式2022/2/2750.001,200.001,000.00500.001,300.001,050.001,200.001,350.008,350.00202

5、2/4/1离职开发成本61,7505月稻小壳5部门513022319661111031X男58本科临时2022/3/1600.001,200.00550.00800.001,500.00750.00950.001,150.007,500.002022/4/1离职使用成本61,0006月稻小壳6部门613022320011111031X男23专科实习2022/3/2650.001,500.001,500.00500.00500.00900.005,550.00在职离职成本23,2507月稻小壳7部门713022319991111031X男25专科正式2022/4/1500.001,200.009

6、50.001,350.00850.001,450.00950.001,050.008,300.002022/5/1离职8月稻小壳8部门813022319931111032X女31专科临时2022/4/2600.001,000.001,100.001,500.001,150.001,400.001,200.00500.008,450.002022/7/1离职合同类型自定义9月稻小壳9部门913022319911111031X男33专科实习2022/5/11,050.00750.00850.001,300.001,500.001,500.001,350.001,350.009,650.002022

7、/8/2离职合同类型人数成本成本占比10月稻小壳10部门1013022319971111032X女27本科派遣2022/5/2700.00750.001,000.00950.00650.001,100.005,150.00在职正式12 人82,600.0041%11月稻小壳11部门113022319881111031X男36硕士实习2022/6/1800.001,400.00500.001,150.00750.001,150.001,250.00600.007,600.002022/8/9离职临时7 人50,100.0025%12月稻小壳12部门213022320021111031X男22硕士

8、派遣2022/6/21,150.00700.00500.001,200.001,100.00700.005,350.00在职实习3 人22,800.0011%稻小壳13部门313022319941111032X女30博士其他2022/7/11,500.001,200.00950.001,150.00500.001,250.006,550.00在职派遣7 人40,800.0020%稻小壳14部门413022319781111032X女46本科派遣2022/7/21,000.001,250.001,050.001,350.001,300.001,400.007,350.00在职其他1 人6,550

9、.003%稻小壳15部门513022319801111032X女44本科派遣2022/8/1650.001,100.00850.00800.00500.001,050.004,950.00在职稻小壳16部门613022319701111031X男54其他派遣2022/8/21,050.00950.00550.001,050.001,350.00550.005,500.00在职学历自定义稻小壳17部门713022320041111031X男20本科派遣2022/9/11,200.00650.00700.00800.001,500.00800.001,150.00550.007,350.00202

10、2/12/1离职学历人数成本成本占比稻小壳18部门113022319911111031X男33硕士正式2022/9/21,450.001,450.001,400.001,050.00950.001,450.007,750.00在职博士4 人28,300.0014%稻小壳19部门213022319941111031X男30本科临时2022/10/11,500.00700.001,500.00600.00650.00500.005,450.00在职硕士8 人52,750.0026%稻小壳20部门313022320001111031X男24博士临时2022/10/2800.001,250.001,4

11、50.001,200.001,100.001,050.001,150.001,450.009,450.002022/9/1离职本科9 人60,650.0030%稻小壳21部门413022319991111032X女25专科正式2022/11/11,150.00650.001,000.001,450.00950.001,300.006,500.00在职专科6 人43,150.0021%稻小壳22部门513022319991111031X男25硕士正式2022/11/21,000.001,000.00600.00700.001,150.001,200.005,650.00在职其他3 人18,000

12、.009%稻小壳23部门613022319771111032X女47硕士正式2022/12/1650.001,350.00900.001,300.001,050.001,200.006,450.00在职稻小壳24部门713022319921111032X女32博士正式2022/12/21,150.00800.001,100.001,200.00750.001,000.006,000.00在职性别统计稻小壳25部门813022319941111032X女30本科正式2022/2/31,500.00600.001,250.001,400.001,350.001,250.007,350.00在职性别

13、人数成本成本占比稻小壳26部门913022319801111031X男44硕士正式2022/2/3950.00900.001,400.00750.00800.001,300.006,100.00在职男18 人125,000.0062%稻小壳27部门1013022319851111031X男39其他临时2022/4/3600.00600.001,200.001,450.001,200.00600.001,050.00650.007,350.002022/10/1离职女12 人77,850.0038%稻小壳28部门313022319881111032X女36本科临时2022/5/3550.0080

14、0.00900.00950.00750.001,000.001,300.00950.007,200.002022/11/1离职稻小壳29部门413022319831111032X女41专科临时2022/5/3900.00600.00950.00650.00750.00850.004,700.00在职年龄段统计稻小壳30部门513022319981111031X男26其他派遣2022/9/3650.00650.00500.001,400.001,200.00750.005,150.00在职年龄段人数成本成本占比-51岁及以上2 人13,000.006%-41岁-50岁5 人29,550.0015

15、%-31岁-40岁8 人60,650.0030%-21岁-30岁14 人92,300.0046%-20岁及以下1 人7,350.004%-部门自定义-部门人数成本成本占比-部门13 人21,650.0011%-部门23 人18,000.009%-部门34 人29,850.0015%-部门44 人26,900.0013%-部门54 人23,250.0011%-部门63 人17,500.009%-部门73 人21,650.0011%-部门82 人15,800.008%-部门92 人15,750.008%-部门102 人12,500.006%-员工入离职统计-月份入职离职现有人数-2022年1月23

16、2-2022年2月4135-2022年3月237-2022年4月3238-2022年5月4141-2022年6月243-2022年7月2144-2022年8月2244-2022年9月3146-2022年10月2147-2022年11月2148-2022年12月2149-第 2 页，共 30 页-第 3 页，共 30 页-第 4 页，共 30 页-第 5 页，共 30 页-第 6 页，共 30 页-第 7 页，共 30 页-第 8 页，共 30 页-第 9 页，共 30 页-第 10 页，共 30 页-第 11 页，共 30 页-第 12 页，共 30 页-第 13 页，共 30 页-第 14 页，共 30 页-第 15 页，共 30 页-第 16 页，共 30 页-第 17 页，共 30 页-第 18 页，共 30 页-第 19 页，共 30 页-第 20 页，共 30 页-第 21 页，共 30 页-第 22 页，共 30 页-第 23 页，共 30 页-第 24 页，共 30 页表表格格模模板板使使用用说说明明（本页为说明页，用户使用模板时可删除本页内容）0101基基础础操操作作指