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工资个税计算及分析系统自动核算切换便捷结果经报税验证制表人：老陈PPT主页工资分析个税累计员工信息1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月12月11月工资个税计算及分析系统结果经报税验证制表人：老陈.
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供供应应商商资资源源管管理理供供应应商商基基本本信信息息供供应应商商名名称称单单位位公公章章公公司司曾曾用用名名公公司司电电子子邮邮箱箱公公司司电电话话公公司司传传真真公公司司详详细细地地址址业业务务.
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支 出 证 明 单请购人：所属部门：业务部申请日期：2022年7月29日科目佣金收入支 出 金 额人民币 伍佰陆拾柒元整事由用于购买打印机不 能 取 得单 据 原 因不同意报废经理：会计：经手人：支 .
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考 勤 表单位：年 月符号出勤旷工事假病假年假工伤产假公假换休加班婚假/O SP NZCGXJK 日期 姓名出勤天数业绩考核123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 .
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_有限公司工资表年月 发放日期：工号 姓名 职务出勤天数基本工资奖金通讯费电脑补贴加班工资项目奖其他 应发工资 代扣款应纳税所得额允许抵扣净应纳税所得额适用税率速算扣除数养老险 医疗 失业 公积金张三.
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月份物资采购计划表申请部门：填表人：填表日期：类别品名品牌/规格型号数量/单位需货日期仓库仓管员核存申请部门意见：采购招标部意见：财务部意见：副总/总经理意见：注：不同意退回申请人注：不同意退回申请.
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里程记录及报销单职员姓名每公里费用职位起止日期运输工具总公里数核准签字报销总额日期起点目的地描述/备注里程表开始于2022年5月9日总公司广发贸易公司客户会议20 xx/10/302022年5月9日广.
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仓 库 台 帐 20 xx年物资信息入库信息出库信息库存序号类别 物质名称 规格型号入库数量经手人入库时间 备注出库数量 经手人 出库时间 备注库存数量月 日月 日1螺栓M12*7068-22螺栓M.
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高级管理人员费用明细表公司名称：年 月 日 单位：元姓 名月份差旅费交通费交际应酬费汽油费通讯费修车费其 它合 计本月 累计本月累计本月累计本月累计本月累计合计本月累计
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公司出差差旅费报销审批表序序号号出出差差人人员员部部门门起起止止日日期期业业务务内内容容起起迄迄地地点点交交通通费费住住宿宿费费用用其其他他费费用用合合计计金金额额备备注注起起止止起起迄迄金金额额单单.
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采购单购 货 方：(以下简称甲方）订购日期：供 货 方:（以下简称乙方）交货日期：采购订单号：一、订购材料名称、数量及金额：品 名材质/规格（图纸）订购量单价（含税）金额(元)备 注 二、质量要求：1.
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外勤报销单姓名张曼职工编号ABC10001所属部门销售部报销时间报销费用类型单价备注交通费￥800.00高铁往返车票住宿费￥1,200.00快捷酒店两晚补贴费￥2,000.00交际费￥3,000.00.
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收收款款单单年月日付款单位/经办人：会计处理方式/科目：摘要收款方式现金支票其他附单：张小计合计：佰拾万仟佰拾元角分Y：备注：业务经办：收款人：付款单年月日收款单位/经办人：会计处理方式/科目：摘要数.
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差旅费报销单部门:年 月 日出差人出差事由日期 出发 到达交 通 费备注出差补助其他费用月日地点地点单据张数金 额天数补贴标准项 目单据张数金 额0汽油费0快递费0办公用品费0000合 计0.00.0.
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请输入单位名称差旅费报销单部 门电 话差调事由单 位 领 导姓 名职 务审 批 签 字起讫日期及地点报销旅费数单据原借支日期月日时起程地点月日时到达地点交通工具天数票价号数金额车 船 费0.00核 销.
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超全面实用的工资表(自动生成报表，报税和工资条）工资明细表工资汇总表人工成本汇总表个人所得税报税样表工资条社保医疗 工资报盘公积金使使用用说说明明超全面实用的工资表个人所得税医疗使用说明 1、本系统表.
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xx会计核算中心费用报销汇总单填报单位：2022 年 7 月 29 日摘 要科 目细 目金 额附单据（张）支票存根（支票号码）第一联（黑）核算中心会计记帐第二联（红）核算中心出纳记帐第三联（兰）单位记.
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费用报销表项目名称：周期：日期名称明细费用备注借支日期费用日期费用日期费用领导审批：项目负责人：报销人：
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详细财务管理制度（范本）目 录第一章 总则 1第二章 财务管理与会计核算体系1第三章 财务计划管理 7第四章 资金管理 9第五章 固定资产管理 12第六章 低值易耗品及印刷品管理 14
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材材料料采采购购报报销销单单项目名称：时 间材料名称用 途用料班组数 量单 价合 计付款方式：金 额备 注
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单据号：报销单目的：雇员信息票据期限姓名部门从身份证号职务至雇员号经理日期说明住宿交通汽油膳食电话招待杂费合计小计预支总计审批人签字说明
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报销记录汇总表报销数据汇总未报销超标金额 已报销公务支出总计合计#起始日期序号报销日期 发生日期项目名称费用类别发生金额报销金额 超标金额报销小计超标金额小计报销状态使用说明备注1外勤餐补未报报销数据.
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差 旅 费 报 销 单年 月 日姓名所属部门出差事由往返天数出发地到达地出差补助餐费补助车船飞机费市内交通费住宿费其他合计月日地点月 日地点 天数标准金额天数 标准金额 合 计 实际报销金额（大写）￥.
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个个税税计计算算表表（累累计计计计算算法法、平平均均发发放放）月份月收入累计收入扣除项应税所得 适用税率起征点三险一金等专项附加扣除项小计1300003000050004500200011500185.
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会计核算原则及科目报表 第一条 公司执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、企业会计准则和企业财务通则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 .
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内部稽核制度 总则第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作，由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。第二条 本公司稽核业务范围，定为帐务、业务、财务、总务、监验五项，除另有规定外，悉以本办法规定.
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零用金管理细则(一)有关零用金之设置划分如下：1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。2.工地总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研。讨设置专人办理。(二)零用金.
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审计条例 总则第一条 为充分发挥审计的监督管理作用，加强公司内部控制，根据政府颁发的有关内部审计管理条例，结合本公司的具体情况，特制定本条例。第二条 公司审计部门，依据政府法规、政策、本公司董事会决.
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资产控制制度原则第一条 资产的保管与帐簿的记载，应由不同人员分别负责。第二条 资产的保管，应明确指派人员负责，以免责任混淆。第三条 有形资产应加防护，以免私自或不当使用。第四条 应随时核对零用金与库.
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客客服服部部办办公公用用品品申申购购单单序申购人姓名林晓艳 所属部门客服部申请日期号办公用品名称数量单位单价品牌金额联想台式电脑2套3800.00联想7600.001仕府大院服务中心 章1枚65.00.
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授权审批制度第一章 总则第一条 为不断提升公司管理水平、加强内部控制和风险管理，同时提高管理效率；明确授权的机制、原则及责任追究，建立合理的授权审批机制，特制定本制度。第二条 本制度适用于本公司经营.
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集团财务管理制度财务管理制度框架目录1 概述1.1 目的1.2 指导思想1.3 原则 1.4 适用范围1.5 释义及修订1.6 定义2 财务管理组织及岗位设置2.1 财务管理及会计组织结构图2.2 .
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财务科xxxx公司财务管理制度 第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条 公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。.
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英英彭彭互互动动信信息息技技术术（北北京京）有有限限公公司司个个人人 费费 用用 报报 销销 单单员员工工编编号号项项目目号号部部门门费费用用发发生生日日期期科科目目费费用用描描述述金金额额备备注注合.
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固定资产火灾保险事务处理准则 总则第一条 目的为确保本企业各公司固定资产安全，对于各项固定资产的危险转移、损失请求等保险事务处理有所遵循起见，特依“固定资产管理规则第十三条”的规定，订定本准则。第二.
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费用开支标准第一条 为便于掌握开支，根据有关规定，结合本公司实际情况，特制订出本开支标准。第二条 差旅费。(一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按下表规定执行(详见附表)。各部.
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差旅费报销单年月日姓名职别部门单据张数备注伙食补助计算过程项目金额起止时间起止地点天数 标准 金额事由说明月日月日起点止点伙食补助车船费行李费住宿费单位主管意见金额(大写)直接首长部门主管副总总经理差.
