1268-山推股份ERP项目未来蓝图与解决方案汇报-质量-V1.7.pptx

1、专有及保密 未经德勤咨询允许不得外传|德勤管理咨询德勤管理咨询 2011/9 山推股份ERP项目 未来蓝图和解决方案汇报 专有及保密 未经德勤咨询允许不得外传|目录目录 山推股份ERP业务蓝图的设计过程和设计原则 山推股份ERP未来业务蓝图总体介绍 重点流程和改进点介绍 1)销售管理 2)2)主主数据管理数据管理（董松金）（董松金）3)采购库存 4)4)计划计划/生产业务管理（张民）生产业务管理（张民）5)5)质检质检管理管理（王伟）（王伟）6)财务管理 专有及保密 未经德勤咨询允许不得外传|质量管理部分业务蓝图重点流程和关键改进点介绍 5 ERP业务蓝图重点流程和改进点介绍 .3）采购库 存

2、管理 4）计划/生产管理 5）质检管理）质检管理 6）财务管理 1）营销管理 2）主数据管理 3 专有及保密 未经德勤咨询允许不得外传|采购计划采购计划 车间报废车间报废 设计设计/工艺维护工艺维护 基础数据维护基础数据维护 业务蓝图质量管理部分业务蓝图明细 生产计划管理生产计划管理 预测及需求计划预测及需求计划 生产过程管理生产过程管理 数据变更管理数据变更管理 物料物料分类维护分类维护流程流程 部门资源部门资源维护维护流程流程 主机主机编码新建编码新建流程流程 外协外协数据维护数据维护流程流程 总装总装工厂排程工厂排程 制造制造计划流程计划流程 维修及改型维修及改型 主机主机提提车返修车返

3、修 管理流程管理流程 新产品新产品设计开发设计开发流程流程 主机主机预测流程预测流程 主机拆主机拆解解 管理流程管理流程 车间车间返修返修 管理流程管理流程 改型管理改型管理流程流程 工单关闭管理流程工单关闭管理流程 工序外协管理工序外协管理流程流程 生产加工管理流程生产加工管理流程 生产领料管理生产领料管理流程流程 主主数据管理数据管理 计划管理计划管理 金金加工工厂排程加工工厂排程 其他物料新建其他物料新建流程流程 MBOMMBOM新建流程新建流程 工艺工艺路线新建路线新建流程流程 物料属性变更流程物料属性变更流程 MBOMMBOM和和工艺工艺 路线路线变更流程变更流程 主机预测变更流程主

4、机预测变更流程 配件预测流程配件预测流程 紧急配件订单流程紧急配件订单流程 分销计划流程分销计划流程 金结工厂排程金结工厂排程 热处理排程热处理排程 制齿工厂排制齿工厂排程程 排程排程变更管理变更管理 总装总装工厂工厂 排排程变更程变更 金金加工排加工排程变更程变更 金结金结工厂工厂排程变更排程变更 热处理热处理排排程变更程变更 制制齿工厂排齿工厂排程变更程变更 车间盘点管理流程车间盘点管理流程 整件报废整件报废管管 理理流程流程 组件组件报废报废 管理管理流程流程 质检流程质检流程 物资进厂检验流程物资进厂检验流程 生产过程检验流程生产过程检验流程 主机完工检验流程主机完工检验流程 成品库检

5、验流程成品库检验流程 质量检验子流程质量检验子流程 车间车间管理管理 质量质量管理管理 索赔管理索赔管理 不合格品不合格品控制控制流程流程 内部工厂索赔内部工厂索赔流程流程 供方索赔流程供方索赔流程 4 专有及保密 未经德勤咨询允许不得外传|质量管理现状分析 1 质量管理体系相对比较完善 2 质量数据未完全通过系统进行采集，而且未实现信息的有效集成和共享 3 当前系统中，质量管控与业务模块未形成一体化的构架 专有及保密 未经德勤咨询允许不得外传|质量管理改进需求 改进改进需求需求 有效获取质量数据 有效获取内部质量信息和外部质量信息 对质量信息进行分析统计，为预防和纠正措施提供数据支持，为企业

6、决策服务 加强质量在线管控 对采购物料质量进行在线管理 对生产过程质量进行在线管理 对出货质量进行在线管理 提高流程审批效率 提高不合格品及索赔等业务处理效率 审批流程电子化 专有及保密 未经德勤咨询允许不得外传|质量管理总体目标 搭建企业质量数据管理平台 建立完善的实物质量管控体系 分析质量数据辅助企业决策 专有及保密 未经德勤咨询允许不得外传|山推ERP质量模块总体方案蓝图 业务业务运作运作 基础数据基础数据 决策支持决策支持 质量收集计划 业务规则 供方质检数据 生产质检数据 销售质量数据 质量数据收集 供方质量管控 生产质量管控 销售质量管控 质量管控 进行质量分析 决策管理重点 预防

7、和纠正 专有及保密 未经德勤咨询允许不得外传|搭建企业质量数据管理平台 采购 生产 库存 销售服务 实施后的效益和改进点 客户满意度的提升 客户投诉的降低 管理运营绩效的提升 企业质量数据仓库 物资进厂检验质量数据 生产过程检验质量数据 出货检验质量数据 质量分 析工具 图表 在线查询 报告 主机完工检验质量数据 售后质量数据 搭建搭建平台平台 完善完善管控管控 分析分析 数据数据 专有及保密 未经德勤咨询允许不得外传|建立完善的实物质量管控体系 物资进厂物资进厂检验业务检验业务 生产过程检验业务生产过程检验业务 主机主机完工检验业务完工检验业务 出货检验业务出货检验业务 服务信息服务信息 不

8、不合合格格品品控控制制 索索赔赔管管理理 搭建搭建 平台平台 完善完善 管控管控 分析分析 数据数据 专有及保密 未经德勤咨询允许不得外传|建立完善的实物质量管控体系 方案关键点方案关键点 强化不合格品管控 严格控制检验 对不合格品启用“不合格品控制流程”不合格品信息自动化传递 不合格品审批流程化 建立不同的质量收集计划，依据不同的物料类型采集质量检验结果信息 对于需要检验的物料，在检验未通过之前，不允许往后流转 质量结果进行安全性控制 每个检验员输入自己的检验结果，也只能更新和删除自己的检验结果 检验员可以查看所有的检验结果，在整个质量部内部共享 质量收集计划的定义由专人维护 搭建搭建 平台

9、平台 完善完善 管控管控 分析分析 数据数据 专有及保密 未经德勤咨询允许不得外传|实现了采贩件质量状态的实时管控 开始开始版本版本V V1 1.0 0物资进厂检验流程物资进厂检验流程 合格结束结束制造部/记账员接收入库是检查部/采购检查员质量检验子流程不合格品控制流程否系统相应的实现区分不合格品数量与合格品数量ERP报检供方提供报检要求的资料采购接收是否检验是否 检验检验未予以通过，不允许未予以通过，不允许入库，强化对采购业务的入库，强化对采购业务的质量管质量管控控 依据质量管理需求，对采依据质量管理需求，对采购接收业务实现灵活的抽购接收业务实现灵活的抽样管控样管控 通过通过“报检处理平台报

10、检处理平台”，对检验项目对检验项目、检验检验人员等信息进行分配人员等信息进行分配，使得信息得以自动使得信息得以自动化化传递传递 通过通过“不合格品控制流不合格品控制流程程”，增强质量信息管增强质量信息管控控，提升信息传递和提升信息传递和分析分析功能功能 搭建搭建 平台平台 完善完善 管控管控 分析分析 数据数据 专有及保密 未经德勤咨询允许不得外传|实现了委托检验业务的灵活分配 版本版本V1.0开始开始结束结束检查部/检查员质量检验子流程质量检验子流程尺寸探伤三坐标1三坐标2材质金相热处理机械性能制样单位制取试样理化检验委托单外观公司质管部/理化检验员检查部/探伤检查员理化检验后，录入检验数据

11、进行尺寸检验，录入检验数据探伤检验后，录入探伤数据三坐标检验后，录入检验数据确定检验项目接收报检信息，并抽取样本数汇总检验结果进行判定检查部/三坐标检查员是是是是是 实现实现了业务报检了业务报检、检检验项目分配的有效验项目分配的有效管管理理 集成集成相关检验信息相关检验信息，保障数据分析与统计保障数据分析与统计的的需求需求 搭建搭建 平台平台 完善完善 管控管控 分析分析 数据数据 专有及保密 未经德勤咨询允许不得外传|实现了自制件质量状态的实时管控 开始开始版本版本V V1 1.0 0结束结束各工厂/ERP信息管理员检查部/检查员产品零件首件自检记录合格是不合格品控制流程否首件检验继续生产巡

12、回检验检查员质量数据收集产品零件验验记录合格不合格品控制流程否是移动到下工序或者入库生产过程检验流程生产过程检验流程首件报检质量检验子流程报检 关键关键工序工序进行系统报进行系统报检检，检验未予以通过检验未予以通过，不允许后续流转不允许后续流转，强化对生产业务的质强化对生产业务的质量管量管控控 对对首件检验首件检验、巡检质巡检质量信息进行收集量信息进行收集，保保障质量数据的完整性障质量数据的完整性 搭建搭建 平台平台 完善完善 管控管控 分析分析 数据数据 专有及保密 未经德勤咨询允许不得外传|实现了主机完工质量状态的实时管控 开始开始版本版本V V1 1.0 0结束结束总装工厂/装配ERP管

13、理员检查部/总装、整机检查员装配报检合格检查员检验判定主机完工检验流程主机完工检验流程否报检整机试验结果录入合格检查员检验判定总装工厂/整备ERP管理员不合格品控制流程维护主机配套信息维护主机配套信息总装监督检验结果录入主机配套信息审核否主机配套信息审核否工位、装配自主检查记录总装下线整机自主检查记录是否整备工序喷漆工序合格是否整机监督检查记录装配、工位监督检查记录是是整机监督检查记录主机发往成品库打印入库单报检整机检验结果录入检查员检验判定入库单盖章 关键关键工序工序进行系统报进行系统报检检，检验未予以通过检验未予以通过，不允许后续流转不允许后续流转，强化对生产业务的质强化对生产业务的质量管

14、量管控控 确保主机档案信息的确保主机档案信息的完整性完整性 便于主机信息的追溯便于主机信息的追溯管理管理 搭建搭建 平台平台 完善完善 管控管控 分析分析 数据数据 专有及保密 未经德勤咨询允许不得外传|实现了主机出货质量状态的实时管控 总装总装工厂工厂制造部制造部计划室计划室开始开始制造部制造部成品库成品库版本版本V V1 1.0 0成品库检验流程检查部检查部合格合格发运是整机出厂检验台账否不合格品控制否返修后报主机检查站重新进行检验，合格后方可入库整机返修对库存成品的维护保养对库存成品实施巡检整机出厂前的整备整机入库结束结束安排返修是打印合格证出厂检验不合格品控制按照“先进先出”原则挑库报

15、检挑库单 按照按照相对相对“先进先出先进先出”原则进行挑库原则进行挑库，先挑先挑10天内的入库车天内的入库车，有有效降低质量故障率效降低质量故障率 搭建搭建 平台平台 完善完善 管控管控 分析分析 数据数据 专有及保密 未经德勤咨询允许不得外传|检查部检查部/职职能检查员能检查员技术部技术部/专人负责专人负责结束结束版本版本V V1 1.0 0不合格品控制流程不合格品控制流程开始开始责任单位责任单位/工厂或购买工厂或购买部部研究院研究院/专专人负责人负责报废退货特别采用返工返修是是否与研究院意见统一否总工程师或总工程师或总质量师总质量师满足要求是否退货报废对不合格品进行隔离采购及生产制造过程中

16、检验确定为不合格提出不合格品处置申请对不合格品进行裁决提出技术要求提出工艺保证措施，确定返修工时总工程师或总质量师领导裁决实施工序检查员对处置措施检验确认录入零部件不合格品信息不合格处置单打印并传递车间返修管理流程、主机提车返修管理流程录入整机返修信息整机试验不合格需要审批是否零部件不合格产生索赔工时否是报废是是否报废是否提出不合格品处置申请物资进厂检验否是否不合格品信息传递自动化，审批流程电子化 信息传递自动化信息传递自动化 审批流程化审批流程化 便于便于不合格品信息统不合格品信息统计计 搭建搭建 平台平台 完善完善 管控管控 分析分析 数据数据 专有及保密 未经德勤咨询允许不得外传|实现索赔流程的电子化操作，完善内部工厂索赔信息管理 公司服务支公司服务支持部持部版本版本V V1 1.0 0内部工厂质量索赔流程检查部/检查员(推土机）质量管理部（推土机）管理部（推土机）质量索赔单索赔统计报表生成索赔通知单将索赔金额在责任单位当月经济责任制考核后的奖金中冲减并反馈。ERP系统中录入整个生产制造过程中的不合格品信息登陆ERP系统质量索赔界面提取内部质量信息及外部质量索赔信息服务系统中录入