各分公司项目考核指标库.xlsx

1、Subject:各分公司/项目考核指标权重表Date:来自资料搜索网(),海量资料下载序号指标 公司/项目广东四川指标内容形式一一生生产产经经营营状状况况进度、数量、内容二二生生产产经经营营成成果果（一一）收收入入1开发回款面积、套数、签约金额、回款额、销售率、回款率2投资性房产回款（租赁收入)面积、金额、回款额、出租率3其他业务回款数量、金额、资产收益率、重组收益（二二）成成本本1开发相关主营支出不含资本化利息金额、预算完成率、动态目标成本、预计毛利后附投资分析表2投资性房产支出（租赁支出)3其他业务的支出4管理费用金额、预算完成率、人均费用、每平米费用、费用收入比率5购建固定资产等支付的现

2、金6销售费用 金额、预算完成率、费用收入比率、佣金回款比率7支付的各项税费金额、每平米税费、税费收入比8资本化利息和财务费用金额、利息收入比、总投资利息率9其他三三资资金金运运用用1银行贷款融资金额、进度、资产负债率、净负债率等后附资金分析表四四风风险险控控制制1质量验收合格率、退房率、质量奖、质量事故2安全安全生产天数、率、安全事故3内部控制制度齐备、无重大内控疏漏、廉政建设等五五企企业业建建设设资料报送及时与准确、工作效率等 Note：以分公司或项目整体为考核单位，不再考虑项目内总经理及各分部门的考核以项目一年期任务或预算为考核标准，不考虑项目全寿命期的考核每一具体项目下可根据具体情况进行

3、细分，如运营费用可分日常费用、固定费用和人员费用等关联指标打分，如果涉及关联指标应分清主从因，按主因推导从因的标准，并按此新标准计分。如因进度超出或晚于计划造成投资高于或低于预算值的，应确定进度变化为主因，其超出或拖延相应加减分。造成投资变化，因按新的进度重新核算投资的标准，对应按实际发生的情况进行增减打分。指标内容形式面积、套数、签约金额、回款额、销售率、回款率面积、金额、回款额、出租率数量、金额、资产收益率、重组收益金额、预算完成率、动态目标成本、预计毛利后附投资分析表金额、预算完成率、人均费用、每平米费用、费用收入比率金额、预算完成率、费用收入比率、佣金回款比率金额、每平米税费、税费收入

4、比金额、利息收入比、总投资利息率融资金额、进度、资产负债率、净负债率等后附资金分析表验收合格率、退房率、质量奖、质量事故安全生产天数、率、安全事故制度齐备、无重大内控疏漏、廉政建设等资料报送及时与准确、工作效率等关联指标打分，如果涉及关联指标应分清主从因，按主因推导从因的标准，并按此新标准计分。如因进度超出或晚于计划造成投资高于或低于预算值的，应确定进度变化为主因，其超出或拖延相应加减分。造成投资变化，因按新的进度重新核算投资的标准，对应按实际发生的情况进行增减打分。关联指标打分，如果涉及关联指标应分清主从因，按主因推导从因的标准，并按此新标准计分。如因进度超出或晚于计划造成投资高于或低于预算

5、值的，应确定进度变化为主因，其超出或拖延相应加减分。造成投资变化，因按新的进度重新核算投资的标准，对应按实际发生的情况进行增减打分。Subject:附表1-投资分析表Date:1/25/111 预计总成成本目标成本 未签约金额(未签约合同+已签约合同预计变更)已签约金额(合同结算+已批准变更)已签约资本承诺 期末结点应付金额 期末结点实付金额 预提成本2 预计收入-预计总成本=预计毛利率3 考虑税费支出和收入灰回款的年度计划，NPV及IFRR和动态投资回收期Subject:附表2-资金分析表Date:1/25/111 自自有有资资金金2 来来源源内部拆借银行贷款销售回款应付款项利息与收益其他3 运运用用对外投资来自资料搜索网(),海量资料下载工程建设营运管理销售促销资金成本税费固定资产购置内部拆借应收款项其他4 期期末末结结余余风险3指标有息负债-货币资金资金变动分析所有者权益期末增加贷款还款风险资金成本收入种类利润率可持续性当期负债应付付款政策风险货币资金期末减少资金沉淀投资收益率、存货周转率负债+表外担保税费增长销售税费率，投资利息率等资产应收客户信用、帐期与坏帐来自资料搜索网(),海量资料下载还款风险资金成本种类利润率可持续性付款政策风险投资收益率、存货周转率销售税费率，投资利息率等客户信用、帐期与坏帐