01 HR月分析数据模板.xls

1、 年年 月月人人力力资资源源统统计计月月报报表表 统计区间:年 月 日-年 月 日一一、本本月月人人力力资资源源部部重重点点工工作作描描述述1、根据公司项目推进情况，制定下个月的招聘计划并按照计划进行人员的招聘2、3、4、5、6、7、二二、人人力力资资源源异异动动分分析析（责责任任人人：龙龙沐沐溦溦）人力资源异动分析部门编制人数月初人数入职人数本月离职（共 人）本月异动月末人数图表（饼图，柱状图，折线图等）辞职辞退自离开除其它离职率调入调出晋升换岗合合计计：公式：离职率=当月离职人数当月平均人数100%月末人数=月初人数+入职人数-离职人数+调入人数-调出人数备注说明三三、离离职职人人员员分分

2、析析（责责任任人人：龙龙沐沐溦溦）离职人员分析工龄分析1-3月3-6月6月-1年1-2年2-3年3年以上受教育结构分析初中及以下高中/中专大专本科及以上其它%重点岗位离职分析岗位离职人数所占比率离职原因分析主要改善措施1月 2月 3月 4月5月 6月 7月 8月9月10月11月12月050000100000150000200000250000300000350000400000450000500000550000600000650000翻译业培训业公式：岗位离职人数所占比率=该岗位离职人数当月离职总人数100%离职层次分析总离职人数普工类文职类技术类管理类其它离职人数占离职人数比离职人数占离职

3、人数比离职人数占离职人数比离职人数占离职人数比离职人数占离职人数比普工类：所有主管级以下的一线员工 文职类：办公室人员（含财务人员、秘书、助理、专员、文员等）技术类：电工、网管、餐饮业厨房所有人员 管理类：所有主管级及以上人员（含基层管理）备注说明四四、在在职职人人员员分分析析（责责任任人人：龙龙沐沐溦溦）在职人员分析工龄分析1-3月3-6月6月-1年1-2年2-3年3年以上受教育结构分析初中及以下高中/中专大专本科及以上其它432723491562%年龄结构分析20岁以下20-3030-4040-5050岁以上 平均年龄性别分析总人数男女%在职人员层次分析月末人数普工类文职类技术类管理类其它

4、在职人数占在职人数比在职人数占在职人数比在职人数占在职人数比在职人数占在职人数比在职人数占在职人数比离职人员分析重点岗位离职分析1月 2月 3月 4月5月 6月 7月 8月9月10月11月12月050000100000150000200000250000300000350000400000450000500000550000600000650000翻译业培训业 年年 月月人人力力资资源源统统计计月月报报表表 统计区间:年 月 日-年 月 日普工类：所有主管级以下的一线员工 文职类：办公室人员（含财务人员、秘书、助理、专员、文员等）技术类：电工、网管、餐饮业厨房所有人员 管理类：所有主管级及以上

5、人员（含基层管理）备注说明五五、招招聘聘分分析析（常常招招/急急招招岗岗位位）（责责任任人人：秦秦煜煜河河）招聘分析（常招/急招岗位）部门职位缺编人数月初人数实际需招人数应聘人数内部竞聘或调动人数初试合格人数复试合格人数入职人数月末人数招聘效果分析招聘有效率招聘达成率后勤部厨师2326054240.670.33热电车间厨工18111076390.540.27物资管理部库管2126052120.330.167生产调度部调度员2028053220.3750.25电仪车间统计员1014021110.250.25安环部发酵车间操作工36114364303726191330.60.44技术部提炼车间操作

6、工56144564704036321730.760.68QA管理部糖化车间操作工5435110765480.540.45QC管理部电仪车间电工205020330291811530.540.33生产调度部热电车间燃运科人员1114032230.50.5发酵车间水汽值班员1314021140.250.25提炼车间运行科人员261082615011861140.530.4后勤部1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月050000100000150000200000250000300000350000400000450000500000550000600000650000翻译业务培训业务

7、职能管理在职人员层次分析 年年 月月人人力力资资源源统统计计月月报报表表 统计区间:年 月 日-年 月 日QA管理部QA2529065350.560.33QC管理部QC202020420372820370.670.48菌种站菌种选育员120170522210.280.28安环部安全技术员1213021130.330.33内保40410051110.10.1公式：招聘有效率=复试合格人数应聘人数100%招聘达成率=入职人数应聘人数100%公式：招聘有效率=复试合格人数应聘人数100%招聘达成率=入职人数应聘人数100%备注说明有部分部门、车间人员离职六六、人人力力资资源源成成本本分分析析（责责任

8、任人人：陈陈良良蓉蓉）人力资源成本分析工资支出招聘支出培训支出其它支出总额(应发)人数人均月工资与上月相比(增减金额)总额人数人均成本与上月相比(增减金额)总额人数人均成本与上月相比(增减金额)总额人数人均成本总支出人数人均成本备注说明七七、考考勤勤分分析析（责责任任人人：陈陈良良蓉蓉）考勤分析部门在职人数标准出勤天数实际出勤天数病假事假婚丧假合计请假天数平均出勤率人数天数人数天数人数天数人资部行政部后勤部财务部物流部1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月05000010000015000020000025000030000035000040000045000050000

9、0550000600000650000翻译业务培训业务职能管理1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月050000100000150000200000250000300000350000400000450000500000550000600000650000翻译业务培训业务职能管理 年年 月月人人力力资资源源统统计计月月报报表表 统计区间:年 月 日-年 月 日生产调度部设备部发酵101车间发酵102车间发酵103车间提炼201车间提炼202车间提炼203车间糖化301车间动力车间电仪车间技术部QA管理部QC管理部采购部备注说明八八、培培训训分分析析（责责任任人人：刘刘继继彦彦）

10、项目分类课程名称参与部门培训类别计划参与人数实际参与人数培训课时培训者培训形式培训费用考核平均分培训综合评估说明主导部门参与部门公司级培训新员工培训MTP培训OP、DL员工培训IDL员工部门级培训人事行政中心培训考勤分析1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月050000100000150000200000250000300000350000400000450000500000550000600000650000翻译业务培训业务职能管理 年年 月月人人力力资资源源统统计计月月报报表表 统计区间:年 月 日-年 月 日财务中心培训生产中心培训动力车间培训技术中心培训采购中心培

11、训合计备注说明九九、社社保保分分析析（责责任任人人：李李银银平平）社保分析社会保险数据汇总分析养老失业保险数据医疗生育保险数据工伤保险数据公积金数据应参保人数应参保人数应参保人数应参保人数应参保人数实际参保人数实际参保人数实际参保人数实际参保人数实际参保人数未参保人数1、农保：未参保人数未参保人数未参保人数未参保人数2、超龄：3、新入职：4、工资中含：费用支出总额费用总额费用总额费用总额费用总额费用环比环比环比环比环比说明注：以上统计分析结果制定之对应改善措施，工作建议在月工作计划中分解，落实为工作任务，并检讨上月工作实施情况制表人：校对：审核：部门级培训 年年 月月人人力力资资源源统统计计月月报报表表 统计区间:年 月 日-年 月 日