人力资源部门KPI指标（结合BSC）.doc

1、 人力资源部门KPI指标（结合BSC）说明：本表格列出了人力资源部门常用的关键绩效考核指标（KPI指标）内容，共70余项。具体包括各项指标的名称、指标定义或者计算公式、指标详细说明、指标性质（基于平衡计分卡分类）、考核周期、适用范围（主要指职位）以及数据来源说明，所列指标还按照该部门的工作职能进行了科学分类。这样，使用者就可以根据工作职能范畴或者具体的工作岗位迅速找到对应的KPI指标，同时还可以按照平衡计分卡的形式对所选指标进行重新组合，从而快速、准确、有效的为某岗位设置基于平衡计分卡的KPI指标。当然，需要注意的是，所列指标的分类方式、具体内容仅供参考，使用者不可盲目的选取使用。尤其是在KP

2、I指标设定工作中，一方面需要遵循胜任力素质模型、BSC、MBO管理、KPI设定原则等基本理论而进行操作使用；另一方面应根据企业性质特征、具体职位要求就所列指标进行适当的调整或者灵活选取应用。职能维度/考核项目指标分类KPI指标名称指标计算公式或者定义说明指标性质（BSC）考核周期数据来源适合范围备注人力资源管理综合效益人力资源投入回报人工成本率（人力资源投资回报率）单位人力成本收益率=毛利总额（工资总额+其他人力成本投入）财务类年人力资源部、财务部人力资源经理以上员工保有核心员工保有率核心员工保有率达到_%学习与成长类年人力资源部人力资源经理以上员工流失率 员工流失率控制在_%以内学习与成长类

3、年人力资源部人力资源经理以上员工成长人均业绩提升率业绩提升率=当期人均产出上期人均产出100财务类年财务部人力资源经理以上员工个人职业发展达成率/员工能力提升员工个人职业规划实现状况。根据员工职业生涯发展规划拟定及实际达成情况的比较结果进行评价，包括员工能力提升状况。学习与成长类年人力资源部人力资源经理以上公司员工素质结构情况员工素质结构合理，符合企业战略发展需求。员工素质结构涵盖知识结构、专业结构、技能结构、性别结构、年龄结构、部门结构、职务结构、管理权限结构、性格结构等方面内容。学习与成长类年人力资源部人力资源经理以上人均工资增长率人均工资增长率=当期人均工资上期人均工资100财务类年财务

4、部人力资源经理以上组织效率改善以及员工满意度组织凝聚力与执行力组织凝聚力与执行力得到提升，且整体组织工作效率提高。组织表现为较强的凝聚力，员工认同公司企业文化且员工协同能力强；执行力强，有效执行公司战略、各项具体工作计划、以及各项管理制度。学习与成长类年人力资源部、企业文化建设部门人力资源经理以上员工满意度员工对组织满意度评价。员工对于公司未来发展、组织运作有效性、组织凝聚力、工作氛围、团队合作、工作环境、组织形象、员工关爱、学习成长等方面的满意程度；且员工关系得到不断改善。学习与成长类年人力资源部、企业文化建设部门人力资源经理以上招聘招聘工作招聘及时率按期录用人数(当期计划招聘人数+上期应招

5、而未招满的人数)100(以人力资源部签收日为准)（大于80%）。内部营运类年/月人力资源部招聘主管招聘合格率当期转正人数当期应转正人数100（大于90%）。内部营运类年/月人力资源部招聘主管招聘费用控制（实际招聘费用计划招聘费用）100。财务类年/月财务部招聘主管人员编制及人才储备后备人才储备率(实际后备人才数量计划后备人才数量)100%。学习与成长类年/月人力资源部招聘主管人员编制控制率(实际人数计划编制人数)100%。学习与成长类年/月人力资源部招聘主管人才引进完成率(实际引进人数计划引进人数)100%。学习与成长类年/月人力资源部招聘主管培训培训执行员工培训完成率(有效完成的培训数量培训

6、计划总量)100%。学习与成长类年/月人力资源部培训主管人均培训时间达成率（实际人均培训时间计划人均培训时间)100%。学习与成长类年/月人力资源部培训主管培训费用控制（实际培训费用计划培训费用）100。财务类年/月财务部培训主管员工对培训的满意度对员工进行培训满意度调查的评分情况。学习与成长类年/月人力资源部、员工满意度培训主管培训效果人才培养完成情况培训对象是指根据企业阶段需求需要培养的人才。（人才能力是否达标、人才数量是否满足需求）学习与成长类年人力资源部培训主管员工能力提升情况通过培训促使员工能力提升的效果。学习与成长类年人力资源部培训主管专业测评考试通过率主要指员工职称考试（或者内部

7、专业职级考试、技能等级评定）的通过率。学习与成长类年人力资源部培训主管绩效考核绩效考核工作实施考核的及时性及时进行绩效考核，并依据考核结果实施奖惩。内部营运类年/月人力资源部、领导评价绩效考核主管考核的客观公正性考核方式、考核过程符合绩效考核管理制度中的相关规定，且员工认同度高。内部营运类年/月人力资源部、员工反馈绩效考核主管考核数据准确性考核数据符合绩效考核管理制度和考核实际情况内部营运类年/月人力资源部绩效考核主管考核数据提交及时性绩效考核表每月及时提交上级领导及财务部门内部营运类年/月人力资源部、领导评价绩效考核主管绩效管理费用控制（实际绩效考核管理费用计划绩效考核管理费用）100。财务

8、类年/月财务部绩效考核主管绩效考核计划执行情况是否按照绩效考核计划按期、高质量执行。内部营运类年/月人力资源部、领导评价绩效考核主管员工面谈及考核申诉处理员工绩效考核面谈完成及时高效、申诉处理及时性。内部营运类年/月人力资源部、领导评价绩效考核主管绩效改进部门、个人改进计划实施按照绩效考核管理制度有效落实部门、个人改进计划工作。学习与成长类年/月人力资源部、领导评价绩效考核主管部门绩效改进情况年度公司各部门绩效改进的情况。学习与成长类年人力资源部、领导评价绩效考核主管员工绩效改进情况年度人均绩效改进情况。学习与成长类年人力资源部、领导评价绩效考核主管薪酬及福利薪酬设计与规划薪酬规划及福利计划的

9、合理性科学合理设计薪酬方案以及福利计划。依据政策变化、公司总体人力资源规划、行业薪酬福利水平、公司业务发展现状等，制定合理的薪酬规划及福利计划，且得到领导认可。内部营运类年/月人力资源部、领导评价薪酬及福利主管薪酬福利工作实施工资账目管理及发放工资帐目准确、清晰、及时，总额控制到位，且工资发放及时、准确。内部营运类年/月人力资源部、财务部薪酬及福利主管员工福利数据准确各项保险、福利数据符合要求、上报及时且无差错。内部营运类年/月人力资源部、财务部薪酬及福利主管薪酬福利费用控制（实际薪酬/福利费用计划薪酬/福利费用）100。财务类年/月财务部薪酬及福利主管薪酬福利计划执行情况是否按照薪酬福利计划

10、按期、高质量执行。例如及时了解政策、及时调整制度、薪酬福利台账建立、数据报表汇报等等。内部营运类年/月人力资源部薪酬及福利主管薪酬福利工作成效（指标还与企业营销、综合管理等因素有关，供参考）薪酬福利改善情况年度员工薪酬及福利的改善程度。财务类年/月财务部薪酬及福利主管薪酬福利满意度员工对薪酬福利的满意度评价。财务类年/月人力资源部、员工满意度薪酬及福利主管员工关系员工关系管理劳动合同管理员工劳动合同签订、变更、续订和终止的及时性。内部营运类年/月人力资源部、法律事务部员工关系主管员工入、离职、晋升、降职等手续的办理员工入、离职、晋升、降职等手续办理的及时性。内部营运类年/月人力资源部、行政管理

11、部员工关系主管劳动纪律管理员工迟到、早退、旷工等违纪问题处理率达100%，并与个人的绩效成绩、薪酬挂钩。内部营运类年/月人力资源部、行政管理部员工关系主管员工出勤率员工出勤率达到 。内部营运类年/月行政管理部员工关系主管员工面谈执行及效果面谈计划完成率、面谈报告提交情况、以及面谈的实效性。内部营运类年/月人力资源部员工关系主管员工职业生涯规划管理员工职业生涯发展通道清晰、符合实际现状，且执行到位。学习与成长类年人力资源部员工关系主管员工关系管理费用控制（实际员工关系管理费用计划员工关系管理费用）100。财务类年/月财务部员工关系主管员工关系管理成效员工满意度这里主要指员工对员工关系管理方面工作

12、的满意度评价。学习与成长类年/月人力资源部员工关系主管日常工作管理计划与落实工作总结与计划每周、每月、每个季度、每年定期按照要求准时提交工作总结与计划，并进行汇报。要求阶段性管理规划或者工作计划做到合理性及其可行性，且得到领导认可。具体包括人力资源总体规划、培训、绩效考核、薪酬及福利、员工关系管理等各方面的总结与计划。内部营运类年/月人力资源部、领导评价通用工作计划完成情况按照个人工作计划及公司要求，100%高质量完成工作任务。内部营运类年/月人力资源部、领导评价通用制度建立与执行制度与流程建设人力资源相关管理制度与流程的制定、完善与及时更新，例如招聘管理制度、薪酬管理制度、培训管理制度、绩效考核制度、劳动合同管理制度、各项奖惩制度等人力资源管理制度。内部营运类年/月人力资源部、领导评价通用人力资源管理制度的执行情况严格按照人力资源管理制度与流程执行工作。内部营运类年/月人力资源部、领导评价通用档案、资料管理完整性与规范性要求对有关人力资源档案、资料填写完整、准确、清晰，且保管及时、规范，保存完