物资采购单据管理制度.doc

供应课物资采购单据管理制度为加强供应课物资采购管理工作，确保物资采购进程的控制，避免因工作失误而造成对公司正常办公、生产的影响，杜绝采购单据遗失、积压、追踪、报帐不及时的情况发生。同时也为了全面了解，动态掌控物资采购状况，及时发现、分析、处理疑难采购单据，特制订供应课物资采购单据管理制度。一、 该制度中所述的采购单据包括签呈和请购单。二、 供应课每天承接的所有请购单据由内勤人员逐单按号登记入采购物资追踪表。在分派到各采购员时必须由其当面点数后签字接收。三、 供应课内勤在将每天承接的请购单据登记完毕后应立即计数登入采购单据平衡表中的“承接新单”栏。四、 采购员每天处理完的请购单据在交到内勤后由内勤人员汇总出当天全课处理单据的总数记入采购单据平衡表中的“已处理单据”栏。五、 供应内勤在每个工作日完毕后结算出当天（累计）未处理完毕的请购单据数据记入采购单据平衡表中的“待处理单据”栏。六、 供应内勤将每天的采购情况及时上报课长。供应课根据每天的采购单据处理和积压情况及时分析原因，落实处理并加强追踪。七、 因未严格执行该制度而造成的采购单据遗失、积压和追踪处理不及时而造成的损失和影响将追究相关人员的责任。供应课2004-7附：采购单据平衡表