部门绩效记分卡-V3.xls

1、销销售售部部绩绩效效记记分分卡卡指标分类绩效指标指标界定评价标准信息来源项目周期阶段建议权重监控频率考核频率考核结果立项 前期 中期 后期财务指标公寓销售收入(根据不同销售阶段的侧重点调整指标，可结合考核）购房意向阶段A级客户数/口头预约套数A总经理/营销中心副总根据年度经营目标指定考核标准财务部0%0%60%30%月度 月度定金预约阶段有效预约套数（付定金）B预售（首付）阶段 预售套数/预售销售收入C银行按揭阶段签约按揭户数D回款回款额E10%40%费用预算执行率实际发生费用与预算费用的比较，即（预算费用-实际费用）/预算费用，费用所包含的内容按照各部门年度预算中涉及的部分确定A15%以上财

2、务部10%10%5%5%月度 月度B（5%，15%】C控制在5%范围内D（-5%，-15%】E -15%以下会所写字间租赁收入商务会所写字间租赁收入A完成当期任务额120%财务部40%40%10%10%月度 月度B完成当期任务额110%C完成当期任务额100%D完成当期任务额90%以下E完成当期任务额80%以下会所租赁回款扣除应收帐款部分的实际回款额A完成当期任务额120%财务部30%30%10%10%月度 月度B完成当期任务额110%C完成当期任务额100%D完成当期任务额90%以下E完成当期任务额80%以下内部运作改善销售人员技能培训通过培训筛选适合销售岗位的新生力量，提高销售人员业务素质

3、，以适应销售工作的需要A(待定)客户服务部20%20%0%0%月度 月度B(待定)C(待定)D(待定)E(待定)客户指标客户满意度特指公寓销售环节客户满意度A超出当期目标C的10%客户服务部0%0%5%5%月度 月度B超出当期目标C的5%C85%-90%D低于当期目标C的5%E低于当期目标C的10%注注：1.2002财财年年指指2002年年农农历历新新年年至至2003年年农农历历新新年年 2.客客户户满满意意度度作作为为比比较较性性指指标标，如如果果没没有有历历史史数数据据参参考考，可可考考虑虑暂暂不不考考核核，作作为为监监控控工工具具使使用用销销售售部部绩绩效效记记分分卡卡指标分类绩效指标指

4、标界定评价标准信息来源项目周期阶段建议权重监控频率考核频率考核结果立项 前期 中期 后期市市场场部部绩绩效效记记分分卡卡指标分类绩效指标指标界定评价标准信息来源项目周期阶段建议权重监控频率考核频率考核结果立项 前期 中期 后期财务指标公寓销售收入(根据不同销售阶段的侧重点调整指标，可结合考核）购房意向阶段A级客户数/口头预约套数A总经理/营销中心副总根据年度经营目标指定考核标准财务部0%0%20%20%月度 月度定金预约阶段有效预约套数（付定金）B预售（首付）阶段 预售套数/预售销售收入C银行按揭阶段签约按揭户数D回款回款额E0%0%费用预算执行率实际发生费用与预算费用的比较，即（预算费用-实

5、际费用）/预算费用，费用所包含的内容按照各部门年度预算中涉及的部分确定A15%以上财务部10%20%15%15%月度 月度B（5%，15%】C控制在5%范围内D（-5%，-15%】E -15%以下内部运作指标立项市场调查报告质量特指项目立项前根据调查委托书所做的市场调查调报告A营销中心副总50%0%0%0%月度 月度BC市调报告达到调查委托书的要求，内容价值大，为可行性分析报告提供真实、及时的依据；D未能按时完成符合调查委托书要求的市调报告;E可行性分析报告及时性特指项目立项前为决策提供支持的可行性分析报告的组织工作质量A决策委员会40%0%0%0%月度 月度BC很好的把各相关部门组织起来，按

6、时完成符合公司决策需求的的可行性分析报告D未能按时完成符合公司决策需求的的可行性分析报告E市场信息收集及分析报告特指日常的市场信息收集及分析报告。使得在市场出现变化时，能够及时指导设计图纸调整，更加贴近市场需求A营销中心副总/开发设计中心0%60%10%0%月度 月度B每个月提交一份市场最新的竞争分析报告，内容价值大；信息真实，且具有前瞻性；C每季度提交一份市场最新的竞争分析报告，内容价值大；D每季度提交一份主要竞争厂家的竞争分析报告，内容基本没有或很少参考价值E营销方案执行过程的监控及反馈指在实际执行营销推广对总体营销原则的把握、执行情况的信息收集反馈及阶段性调整营销方案A营销中心副总0%2

7、0%20%0%月度 月度BC方案执行不偏离营销方案原则；把具体执行情况及时反馈给营销中心副总，提供进一步决策依据D由于方案执行偏离原则或信息反馈不及时，给公司造成不良影响E非人员推广效率（非人员推广费用累计/来访客户人次累计）*100%A低于当期目标10%销售部0%0%25%25%月度 月度B低于当期目标5%C当期目标D高于当期目标5%E高于当期目标10%内部运作指标市市场场部部绩绩效效记记分分卡卡指标分类绩效指标指标界定评价标准信息来源项目周期阶段建议权重监控频率考核频率考核结果立项 前期 中期 后期推推广广部部绩绩效效记记分分卡卡指标分类绩效指标指标界定评价标准信息来源项目周期阶段建议权重

8、监控频率考核频率考核结果立项 前期 中期 后期财务指标公寓销售收入(根据不同销售阶段的侧重点调整指标，可结合考核）购房意向阶段A级客户数/口头预约套数A总经理/营销中心副总根据年度经营目标指定考核标准财务部0%0%30%20%月度 月度定金预约阶段有效预约套数（付定金）B预售（首付）阶段 预售套数/预售销售收入C银行按揭阶段签约按揭户数D回款回款额E0%0%费用预算执行率实际发生费用与预算费用的比较，即（预算费用-实际费用）/预算费用，费用所包含的内容按照各部门年度预算中涉及的部分确定A15%以上财务部50%20%20%20%月度 月度B（5%，15%】C控制在5%范围内D（-5%，-15%】

9、E -15%以下内部运作指标公司形象宣传推广通过媒体和宣传资料推广公司形象A营销中心副总50%30%10%50%月度 月度B广告设计误差率为0；能根据实际情况的突变自行调整非人员推广计划，使重大营销活动达到良好效果C与媒体关系融洽，很好的支持公司产品营销策略D宣传推广定位有误，影响公司产品营销策略的顺利开展E推广活动策划、活动质量特指公寓楼销售的非人员推广活动A营销中心副总0%50%20%0%月度 月度B广告设计误差率为0；能根据实际情况的突变自行调整非人员推广计划，使重大营销活动达到良好效果C严格执行非人员推广计划，并将推广效果及时反馈给市场部；广告设计的微小误差率1次/10次，重大误差率为

10、0；重大营销活动无差错D重大营销活动有差错，给公司造成不良影响E广告、公关活动访问率参照ISO文件A(待定)销售部0%0%20%10%月度 月度B(待定)C25%D(待定)E(待定)内部运作指标推推广广部部绩绩效效记记分分卡卡指标分类绩效指标指标界定评价标准信息来源项目周期阶段建议权重监控频率考核频率考核结果立项 前期 中期 后期开开发发设设计计部部绩绩效效记记分分卡卡指标分类绩效指标指标界定评价标准信息来源项目周期阶段建议权重监控频率考核频率考核结果立项 前期 中期 后期财务指标费用预算执行率实际发生费用与预算费用的比较，即（预算费用-实际费用）/预算费用，费用所包含的内容按照各部门年度预算

11、中涉及的部分确定A15%以上财务部10%5%10%20%月度 月度B（5%，15%】C控制在5%范围内D（-5%，-15%】E -15%以下内部运作指标可行性分析报告质量特指立项可行性报告涉及开发设计中心的部分A决策委员会60%0%0%0%月度 月度BC规划有深度，得到决策委员会的充分肯定，确定了立项框架D由于规划部门缺乏深度或没有说服力，需重新修改E跨部门的协作效率特指项目周期的不同阶段与外部设计单位/营销中心/预决算部/工程项目部的相互协作A营销中心/预决算部/工程项目部30%5%30%0%月度 月度BC充分沟通，及时反馈信息，基本不影响项目进度D由于跨部门的沟通不畅或协作不力耽误项目进度

12、E工程采购材料选型及时性采购材料的选型及时与否，将直接影响后续工程施工进度A工程项目部0%30%0%0%月度 月度BC采购材料在成本控制范围内选型及时，基本不影响工程进度D由于选型不及时，使原本工程进度延期E设计进度完成特指初始设计方案、土地勘察、工程施工图图纸设计、管网设计和市政配套设施的施工图设计的进度；前提为不出现重大设计变更A开发设计中心副总0%30%0%0%月度 月度B提前（1/5或以上）完成设计任务，完全符合设计要求C基本项目总体进度安排完成设计任务，基本符合设计要求；D未能按时完成设计任务；E批文申请及时性根据项目总体进度及时申请批文，包括立项报批，项目报批报建，管网设计，市政配

13、套设施增容及建设的报批报建、工程竣工综合验收和产权登记的批文（不可控因素除外）A开发设计中心副总0%30%10%80%月度 月度BC基本项目总体进度安排完成报批报建任务；或因为外部不可控因素略有延迟D由于内部原因未能及时完成报批报建任务，使原本项目进度延期E设计变更对工程进度的影响由于施工图设计本身的原因导致设计变更造成对工程进度的影响A工程项目部0%0%50%0%月度 月度BC及时修正施工图，基本不影响工程进度D未能及时修正施工图，使原本工程进度延期E设计重大质量事故经济损失在10万元以上的因设计问题引起的质量事故；属于基准指标基准指标的含义：若检测结果不满足标准，则该月绩效考核结果为零。财

14、务部基准指标月度特指初始设计方案、土地勘察、工程施工图图纸设计、管网设计和市政配套设施的施工图设计的进度；前提为不出现重大设计变更开开发发设设计计部部绩绩效效记记分分卡卡指标分类绩效指标指标界定评价标准信息来源项目周期阶段建议权重监控频率考核频率考核结果立项 前期 中期 后期预预决决算算部部绩绩效效记记分分卡卡指标分类绩效指标指标界定评价标准信息来源项目周期阶段建议权重监控频率考核频率考核结果立项 前期 中期 后期财务指标费用预算执行率实际发生费用与预算费用的比较，即（预算费用-实际费用）/预算费用，费用所包含的内容按照各部门年度预算中涉及的部分确定A15%以上财务部5%10%10%20%月度

15、 月度B（5%，15%】C控制在5%范围内D（-5%，-15%】E -15%以下跨部门的协作效率特指项目周期的不同阶段与营销中心/开发设计部/工程项目部的相互协作A营销中心/开发设计部/工程项目部15%20%30%0%月度 月度BC充分沟通，及时反馈信息，基本不影响项目进度D由于跨部门的沟通不畅或协作不力耽误项目进度E工程估算误差率工程估算与工程概算的误差，以国家规定为基本标准A预决算部80%0%0%0%月度 月度B误差率15%以内C误差率20%以内D误差率20%以上E预算误差率预算结果与投标结果的误差率A误差率1%预决算部0%40%0%0%月度 月度B误差率2%C误差率3%D误差率4%E误差

16、率5%或以上预决算编制及时性排除重大不可控因素（如设计图的较大调整），在计划的时间内完成预决算编制工作A预决算部0%30%0%80%月度 月度B提前（1/5或以上）完成工程预决算编制C在规定时间内完成预决算阶段编制工作；D未能在规定时间内完成预决算阶段编制工作；E成本分析报告编制及时性由于工程设计变更进行的成本分析报告，是否及时直接影响工程施工进度A预决算部0%0%60%0%月度 月度BC及时、准确提交成本分析报表，基本不影响计划工程进度D未能及时提交成本分析报表，使计划工程进度延期E工程结算误差率在施工图纸不发生重大变更的情况下，工程结算与决算审计结果误差率3%；属于基准指标基准指标的含义：若检测结果不满足标准，则该月绩效考核结果为零。预决算部基准指标月度项目投资控制计划目标误差率按项目投资计划控制工程成本，除非因市场急剧变化而导致项目定位及图纸发生重大变更，工程决算总造价控制在项目投资计划中工程预算范围之内，住宅+3%，其他复杂工程+5%；属于基准指标基准指标的含义：若检测结果不满足标准，则该月绩效考核结果为零。财务部/计核部基准指标月度预预决决算算部部绩绩效效记记分分卡卡指标分类