成飞集团总部职能部门平衡记分卡.doc

1、成都飞机工业（集团）公司部门平衡记分卡总部职能部门平衡记分卡 目录公司办平衡记分卡3公司办定性指标评分标准4财务部平衡记分卡5财务部定性指标评分标准6经营部平衡记分卡7经营部定性指标评分标准8人力资源部平衡记分卡9人力资源部定性指标评分标准10运营监控部（纪检办公室）平衡记分卡11运营监控部（纪检办公室）定性指标评分标准12企业文化部（宣传部/团委）平衡记分卡13企业文化部（宣传部/团委）定性指标评分标准14企业发展部平衡记分卡15企业发展部定性指标评分标准16专业厂平衡计分卡（以数控加工厂为例）17指标类别绩效指标信息来源考核频率指标权重指标说明指标类别绩效指标信息来源考核频率指标权重指标说

2、明财务部门管理费用超支率经营部根据财务报表评分季度15（管理费用实际值管理费用核定值）/管理费用核定值，逆向指标（其中招待费用超支率占5，电话费超支率占2，差旅费超支率占3）效率年度重点工作完成情况总结报告交考核委员会评分季度15见年度重点工作完成情况指标说明客户内部客户满意度经营部调查评分季度10成飞集团部门满意度调查表领导满意度经营部调查评分季度10主要为了调查公司高层对秘书室所履行的为公司党政工作计划、报告、总结和信息稿件等文字起草工作和文字处理工作的满意度质量车队发生交通事故次数经营部根据事故处理记录打分季度10考核期内车队发生的交通事故次数，逆向指标学习成长员工人均培训时间经营部根据

3、人力资源部原始数据库统计评分季度2公司办所有员工培训时间之和/公司办员工人数文件重大差错次数经营部收集相关部门反馈季度10给公司造成重大影响的文件差错，逆向指标部门内部制度流程体系建设计划完成率经营部根据企业管理室提供统计数据评分年度3（实际新建制度、流程个数实际修订制度、流程个数）/（计划新建制度、流程个数计划修订制度、流程个数）保密、保卫事故次数经营部根据事故处理记录打分年度10考核期内发生的保密、保卫事故次数逆向指标、否决性指标部门内部人力资源规划实施情况部总结报告交人力资源部打分年度5本指标旨在考核部门对于核心岗位后备人才的培养情况公司级接待活动评价部门总结报告交考核委员会打分季度5为

4、了提高公司接待工作的效率和效果，提升公司的形象特设此指标，见定性指标说明新管理方法推进经营部调查主管副总、企业发展部意见后评分年度5新管理方法推进指标是在年初制订部门工作计划时，由部门主管副总、企业发展部部长和公司办主任根据具体的专题项目内容共同商定的考核指标公司办平衡记分卡公司办定性指标评分标准指标名称考核内容权重打分标准120分110分100分80分60分公司级接待活动评价接待活动效果100接待工作非常细致，效率非常高接待工作组织井井有条，周到细致，没有出现任何差错接待工作周到，全面，没有出现比较明显的差错接待工作基本完成，但出现三次以下的差错接待工作比较混乱，缺乏组织，出现了三次以上（含

5、三次）的差错年度重点工作完成情况公司领导布置的无法用现有指标衡量的重点工作完成情况100该项工作明显超出计划目标，达到比预期高的效果，工作成果非常显著该项工作超出计划目标，成果显著该项工作已经按照计划完全完成，达到预期效果该项工作尚未完成，工作成果尚不能体现该项工作几乎没有开展，离计划的目标相去甚远部门内部人力资源规划实施情况部门对于核心岗位后备人才的培养情况100非常关注后备人才的培养工作，各级负责人主动帮助员工进行能力提升，使之较好具备核心岗位应有的素质比较关注后备人才培养工作，各级负责人能够帮助员工进行能力提升关注后备人才培养工作，员工能力得到了一定提升人力资源规划工作不能很好进行，员工

6、能力提升效果尚不能体现漠视本部门后备人才培养工作，使本部门核心岗位人才出现断层财务部平衡记分卡指标类别绩效指标信息来源考核频率指标权重指标说明指标类别绩效指标信息来源考核频率指标权重指标说明财务部门管理费用超支率经营部根据财务报表打分季度5（管理费用实际值管理费用核定值）/管理费用核定值，逆向指标（其中电话费超支率占2，差旅费超支率占3）效率年度重点工作完成情况财务部总结报告交考核委员会评分季度10公司领导布置的无法用现有指标衡量的重点工作完成情况，正向指标财务费用控制率经营部根据财务报表打分季度5（财务费用实际值财务费用核定值）/财务费用核定值，逆向指标资金到位率经营部比照预算方案与财务报表

7、评分季度5到位资金数量/资金总需求量，正向指标公司预算控制率经营部根据财务报表打分季度15期内实际发生额/期内预算总额，逆向指标预算内资金拨付时间经营部对各部门的抽样调查季度10预算内资金从提出申请到资金到位的时间长度，逆向指标客户内部客户满意度经营部调查评分季度10成飞集团部门满意度调查表学习成长员工人均培训时间经营部根据原始数据库统计评分季度3财务部所有员工培训时间之和/财务部员工人数质量财务报表质量关键使用者评议，经营部汇总评分季度5见财务报表及财务分析报告质量指标说明部门内部制度流程体系建设计划完成率企业管理室提供统计数据，经营部评分年度5（实际新建制度、流程个数实际修订制度、流程个数

8、）/（计划新建制度、流程个数计划修订制度、流程个数）成本核算准确性考核委员会打分季度10为了加强公司的成本核算，提高成本核算的准确性，特设该指标，见定性指标评分标准信息化推进程度经营部根据信息中心提供资料评分年度2见信息化推进程度指标说明财务分析报告质量关键使用者评议，经营部汇总评分季度10单个报告得分总和/考核期内提交的报告数量，单个财务分析报告质量的评分方法见定性指标评分标准新管理方法推进经营部调查主管副总、企业发展部意见后评分年度3新管理方法推进指标是在年初制订部门工作计划时，由本部门主管副总、企业发展部部长和公司办主任根据具体的专题项目内容共同商定的考核指标部门内部人力资源规划实施情况

9、人力资源部评分年度2本指标旨在考核部门对于核心岗位后备人才的培养情况财务部定性指标评分标准指标名称考核内容权重打分标准120分110分100分80分60分财务报表质量及时性50突发信息可以立即反映在报表中并及时提交特殊情况下仍可按时提交报表财务报表按时提交报表无合理理由延迟2个工作日提交报表无合理理由延迟3个工作日及其以上提交准确性50非常准确，可以完全作为下一步工作的基础很准确，绝大多数数据可以作为下一步工作的基础准确，大多数数据可以作为下一步工作的基础不够准确，相当多数据不可信不准确，数据使得报告丧失了意义成本核算的准确性准确性100成本核算非常准确，能够将各个单项产品和费用核算的非常细致

10、清楚成本核算准确，成本分摊合理。成本核算能够真实反映所发生的各项成本成本核算只能大致反映各项成本，决策价值不大成本核算不能反映所发生的各项成本财务分析报告质量及时性10突发信息可以立即反映在报告中并及时提交特殊情况下仍可按时提交报告财务报告按时提交报告无合理理由延迟2个工作日提交报告无合理理由延迟3个工作日及其以上提交准确性30非常准确，可以完全作为下一步工作的基础很准确，绝大多数数据可以作为下一步工作的基础准确，大多数数据可以作为下一步工作的基础不够准确，相当多数据不可信不准确，数据使得报告丧失了意义决策价值60可用以做出经营决策的观点很多，尤其能支持重要决策，具有极高的决策价值可用以做出经

11、营决策的观点很多，能支持一些决策可用以做出经营决策的观点数量较多可用以做出经营决策的观点数量不多可用以做出经营决策的观点基本没有年度重点工作完成情况公司领导布置的无法用现有指标衡量的重点工作完成情况100该项工作明显超出计划目标，达到比预期高的效果，工作成果非常显著该项工作超出计划目标，成果显著该项工作已经按照计划完全完成，达到预期效果该项工作尚未完成，工作成果尚不能体现该项工作几乎没有开展，离计划的目标相去甚远信息化推进程度信息的电子化程度60%完全实现信息的电子数据存储和交换超过80的信息实现电子化存储和交换超过60的信息实现电子化存储和交换基本未使用电子手段存储和交换数据及信息完全没有电

12、子化信息和数据相关软件应用程度40%使用最新的相关软件并已经应用非常成熟，在工作中发挥关键作用能够利用相关软件完成大部分工作，软件应用比较熟练开始应用相关软件完成一些基本的工作，并且正在不断扩大应用范围只使用相关软件完成一小部分工作，大部分工作仍采用传统手段未使用任何相关软件，完全依赖传统的工作工具部门内部人力资源规划实施情况部门对于核心岗位后备人才的培养情况100非常关注后备人才的培养工作，各级负责人主动帮助员工进行能力提升，使之较好具备核心岗位应有的素质比较关注后备人才培养工作，各级负责人能够帮助员工进行能力提升关注后备人才培养工作，员工能力得到了一定提升人力资源规划工作不能很好进行，员工

13、能力提升效果尚不能体现漠视本部门后备人才培养工作，使本部门核心岗位人才出现断层经营部平衡记分卡指标类别绩效指标信息来源考核频率指标权重指标说明指标类别绩效指标信息来源考核频率指标权重指标说明财务销售计划完成率考核委员会根据相关财务资料评分年度10全年实际销售收入（以签订合同中本年交付总额为准）/全年计划销售收入，正向指标效率年度重点工作完成情况总结报告交考核委员会评分季度10见定性指标评分标准军机订单签订额完成率考核委员会根据相关财务资料评分年度5年度内实际签订军机合同总额/全年军机计划销售收入总额，正向指标对内投资计划完成率总结报告交考核委员会打分年度10实际完成投资项目数/计划投资项目数部门管理费用超支率考核委员会根据相关财务资料评分季度5（管理费用实际值管理费用核定值）/管理费用核定值，逆向指标（其中电话费超支率占2，差旅费超支率占3）学习成长员工人均培训时间考核委员会根据原始数据库统