IATF16949检验和试验控制程序.doc

1、XXXX有限公司编 号YH-QP-019版 本A/1生效日期2024-12-11文件名称：检验和试验控制程序页 码第 4 页 共 4 页文 件 名 称检验和试验控制程序编制部门：品质部文 件 变 更 记 录修订日期最新版本修 订 内 容页次制订者审核者核准者2022-01-03 A/0首 版 发 行32024-12-11 A/1新增5.3.3、5.4.331 目的对各类原/辅材料和生产产品进行进料、制程、最终检验和试验，以验证各阶段产品是否满足规定要求。2 适用范围适用于本公司各类原/辅材料的进料检验，及产品生产制造全过程中的过程检验、最终检验管理控制。3 职责3.1品质部：负责各类进料、过程

2、及最终产品的检验与实验具体实施；3.2生产部：负责产品的自检、合格品/不合格品的区分放置，以及合格品的入库。3.3 仓库：负责通知品质部IQC对来料产品进行检验，并根据检验结果进行分区放置和处理。4 定义：无5 程序5.1 计数型抽样接收准则所有计数型数据抽样计划的接收准则必须是零缺陷，所有其它情况的接收准则必须形成文件（在QIP上明确说明），顾客有需要时提供给顾客批准。5.2 来料检验5.2.1 仓库对采购物料的品名、规格、数量与送货单和订购单进行核对点收一致后，将物料放于待检区后，通知品质部IQC进行检验。5.2.2 IQC检验员依据IQC检验作业指导书和相关检验规范进行检验，检验完后在贴

3、于物料上的来料标识上做好相应的检验标识：原料合格品盖蓝色“IQC PASSED”印章，不合格品盖红色“IQCREJECT”印章，并放于不合格区；来料检验不合格产品，按不合格品控制程序规定进行处理。IQC检验完成后须填写来料检查记录表及每日检查日报表。5.2.3 仓库管理员对经过检验合格的物料办理入库手续，未经过检验或检验不合格的物料不得办理入库手续或流入生产过程。5.2.4 免检物料管理：a) 对公司产品品质没有直接影响的维修配件、设备、工具可直接使用；b) 顾客提供的物料，收料员确认客供物料是否有客户承认的合格标识方可办理入库手续,并在客供的“发料单”上注明收料批次，执行先进先出管理。c)

4、免检物料在生产过程出现不良依不合格品控制程序处理。5.3过程检验5.31 巡回检验：IPQC按照QIP进行巡回检查，检查内容及结果记录在首件、巡检检验记录中；并按标示和可追溯性控制程序对已检验OK品在产品标识上进行“IPQC PASS”标识，不合格品按不合格品控制程序进行处理，每班IPQC主管对本班检验情况记录于IPQC检查日报表中。5.3.2 员工自检：正常生产中，作业员按照检验作业指导书中的外观要求项目进行产品自检，合格的产品包装或转入下工序，下工序须对上工序生产品进行再检查（互检）。检查时发现的不良品放在指定的不良品箱内，并作好记录，若不良品连续发生，应立即报告班主管或经理处理。作业员将

5、合格产品摆放于“待检区”内，不合格品由IPQC按不合格品控制程序进行处理。 5.3.3首件/制程检验报告的尺寸要求应按照控制计划的要求进行如控制计划无明确规定尺寸需查看图纸再次核对5.4最终检验5.4.1 OQC参照策划部的出货排程，按照QIP进行检查；（客户有特别要求时按客户要求检查），检查结果记录于成品/出货检查报告中；检查后产品按标示和可追溯性控制程序进行“OQC PASS”标识，不合格品按不合格品控制程序处理。5.4.2成品检查不合格时禁止出货，出货紧急时由品质部召集相关部门检讨处理方案。5.4.3 成品出货检验应采用零缺陷接收CR=0。5.5 全尺寸检验和功能试验5.5.1 当顾客有要求时，品质部按顾客要求的频次对产品进行全项检验（尺寸检验、功能试验），并填写“FAI”等报告，必要时提交顾客评审。5.5.2 产品或材料的型式试验，应选择客户认可或具备资质的实验室进行。5.6 检验和试验记录检验和试验记录，应清晰、完整、审批手续齐全，由品质部按质量记录控制程序进行归档保存。 6 相关文件6.1不合格品控制程序6.2生产过程控制程序6.3标识和可追溯性控制程序6.4QIP7 质量记录7.1来料检查记录表7.2首件、巡检检验记录表7.3成品/出货检查报告8 流程图： 无