质量记录控制程序.doc

1、标 题质量记录控制程序编号HJ/QP-QC-002页 次2/2制订部门品质部版次A/0修订日期2020-10-20XXXXXXXXX有限公司质量记录控制程序 制 定： XXX 审 核： XXX 核 准： XXX 生效日期：2024年10月20日 修订记录修订日期版本修改描述修订部门修订者备注2020.10.20A/0新版发行品质部1 目的保证记录有适宜的管理，以便及时收集、编目、归档、贮存、保管和销毁，防止丢失、损坏和难于查找，为提供质量管理体系有效运行的证据。2 适用范围适用于质量管理体系记录的建立和管理。3 职责31各部门负责本部门的记录的收集、编目、归档、贮存、保管和销毁。32公司文控负

2、责记录表格的最新有效版本的备案。4 工作程序41记录的建立411各部门负责按相关记录的要求，认真负责地填写记录，记录应保持真实、清晰，不得随意更改，更不得乱涂乱画。412部门主管负责审核记录并签字认可。413记录最少应由下列要素组成：4131记录表格名称；4132记录表格编号；4133 原始记录；4134相关责任人签名；4135记录日期。42记录的管理421各部门负责本部门相关记录的收集、编目、归档、贮存、保管和销毁。422各部门的记录一般每月进行一次归档（例：内部质量审核、产品要求的评审等），每类记录以流水号进行编目，便于查找存取。423质量记录一般不得外借。因工作需要借阅记录的，填写借阅登记，经主管审批同意，可以借阅；但应按时归还，绝不得遗失。424若订单有要求时，经部门主管同意，填写借阅登记，可以提供记录供顾客评价时查阅。425记录要保存在适宜的环境或设施中，以防止损坏，霉变，丢失。426记录的保管年限在记录清单规定；超过保存期的，由各部门记录保管人会同部门负责人一起销毁。质量记录保存年限应符合法律法规及顾客的要求，一般为三年。如果客户对保存期限有要求，则按客户要求执行。5 相关记录表 51 记录清单