不合格品控制程序.docx

1、XXXXXXXX有限公司不合格品控制程序制 定： 审 核： 核 准： 生效日期： 修订记录修订日期版本修改描述修订部门修订者备注XXXXXXXX有限公司编号HJ/QP-QC-03文件名称不合格品控制程序版次A/0制订部门品管部页次 第2页/共2页1 目的防止不合格品非预期的使用或交付。2 范围适合于本公司不合格原材料、半成品、成品及客户退货之不良品的控制。3 职责 31 品质部负责不合格品的鉴定、标识、记录、隔离，提出处理意见并及时反馈给责任部门。32 生产部门各班组负责生产过程中不合格品的自检、互检及隔离。33采购员负责采购物料中不合格品的退货事宜。34 生产部门负责对不合格品的返工、返修。

2、35生产部经理负责不合格品拣用合格部分的审批；（副）总经理负责不合格品让步接受和产品申请报废的审批。4 工作程序作业流程责任部门依据文件或说明使用表单外购件不合格品来料检验不良品标识评审让步接收退货处理挑选使用纠正预防品管部外购件来料先由品管部检验员进行检验，对不合格品进行标识、隔离，经品管经理确认后提交采购部反馈供应商来料检验报告采购部采购部组织技术部、品管部、生产部对不合格品进行评审供应商质量反馈报告采购部退货处理：仓库办理退货手续，采购部于3个工作日内退回供应商；挑选使用：由采购部协调人员进行挑选，挑选后的产品经品管检验合格后方可入库； 让步接收：由采购部填写让步接收申请单，经技术部、品

3、管部、生产部填写意见后报事业部副总核准。退货单让步接收申请单品管部由品管部做好不良品处理记录，跟据纠正预防处理程序，制作纠正预防措施报告，防止类似问题再次发生纠正预防措施报告作业流程责任部门依据文件或说明使用表单制程不合格品不合格检验不良品标识评审让步接收报废处理返工返修纠正预防品管部生产部对生产过程中产生不良应先由车间进行自检，不合格品交由品管部确认并做好标识、隔离来料检验报告生产部生产部组织技术部、品管部、业务部对不合格品进行评审生部报废处理：根据评审结果，生产部对不合格品填写报废申请单，经技术部、品管部填写意见后报事业部副总核准；返工返修：由生产部负责，2个工作日内返修完毕，返工返修后的产品经品管检验合格后方可入库； 让步接收：由生产部填写让步接收申请单，经技术部、品管部、业务部填写意见后报事业部副总核准。让步接收申请单报废申请单品管部由品管部做好不良品处理记录，跟据纠正预防控制程序，制作纠正预防措施报告，防止类似问题再次发生纠正预防措施报告5 相关文件纠正预防控制程序6 相关记录 纠正预防措施报告来料检验报告 让步申请单报废申请单退货单供应商质量反馈报告