外部财产控制程序.doc

1、标 题外部财产控制程序编号HJ/QP-PMC-003页 次3/3制订部门PMC部版次A/0修订日期2020-10-20XXXXXXXXX有限公司外部财产控制程序 制 定： XXX 审 核： XXX 核 准： XXX 生效日期：2024年10月20日 修订记录修订日期版本修改描述修订部门修订者备注2020.10.20A/0新版发行1.0 目的为了更好地管控和保护顾客或外部供方的财产，特制定本文件。2.0适用范围适用于公司范围内顾客或外部供方的财产管控。3.0参考文件3.1文件控制程序 4.0定义外部财产：顾客或供应商所拥有的暂放于本司或供本司使用的财产（可能包括：材料、零部件、工具和设备、知识产

2、权、个人资料等）。5.0权责 5.1 PMC部：负责将外部财产的材料、零部件的标识、储存及防护，并将其进/出情况登记在外部财产登记表上。 5.2技术部：负责客户提供的技术资料（图纸或检验要求）的编号、存档及更新，并登记在客户资料表上。 5.3 生产部门：负责外部财产之工具和设备的标识、存放及防护，并将其进/出情况登记在外部财产登记表上。 5.4营销部：负责客户财产状况的反馈，并就异常情况与客户进行沟通。 5.5采购部：负责外部供方财产状况的反馈，并就异常情况与外部供方进行沟通。6.0程序内容6.1客户技术资料控制6.1.1任何业务人员接到客户技术资料时，交技术部进行相关处理。技术资料的管理参照

3、文件控制程序执行。6.1.2技术部收到客户提供资料时应进行分类整理，并对其进行编号，登记在外部财产一览表上。6.1.3相关项目工程师应将有关的技术资料转化为公司内部的标准资料，分发给各相关部门。6.1.4不能转化为公司内部标准资料的，直接复印分发给各相关部门，原稿保留在技术部。6.1.5所有客户资料，一直到客户宣布无效或客户取消为止。6.2外部财产的材料、零部件控制6.2.1当相关部门收到客户或外部供方提供的材料或零部件后，开入库单入库，交仓库管理。材料和零部件的管理可参照仓库工作管理制度执行。6.2.2仓库仓管收到入库单后，点数/磅重，进行相关的物料标识，并注明客户或供应商名称。6.2.3整

4、理完成后交品质进行质量确认，确认OK的材料或零部件入外部专供保管区存放并登记在外部财产登记表上。6.2.4当相关的生产部门需要用的时候，必须开领料单。仓管员发完材料或零部件后必须在登记表上进行进/出数据的处理。 6.2.5如果在一年内，客户或供应商提供的材料或零部件没有用完，由PMC部通知市场部或采购部，联络客户或供应商进行处理。 6.2.6 当客户或供应商提供的材料或零部件丢失、过期或检验不合格时，由品质通知营销部或采购，联络客户或供应商进行处理。 6.2.7收到客户或供应商的回复后，按照双方达成一致的处理方法执行。A：退给客户 B：报废 C：继续存放6.3 客户和外部供方提供的工具和设备控

5、制 6.3.1 当相关部门收到外部提供的工具和设备后应找专人进行分类整理，对其进行编号管理，并作永久性标志放在明显位置，以便能够确定其所有权和用途，并登记在外部财产登记表上。工具和设备的管理可参照其对应的工作指示执行。 6.3.2 当生产部门需要用的时候，必须开取领料单到指定地点领取，并在登记表上进行进/出数据的处理。 6.3.3当外部提供的工具和设备出现不合格（丢失、损坏或不适用）时，由相关人员通知营销部或采购，联络外部进行处理。 6.3.4 收到外部回复后，按照外部提供的处理方法执行并作好记录。 A：退给客户 B：报废 C：继续存放7.0使用的相关表单7.1 外部财产一览表7.2 外部财产登记表