仓库管理制度.docx

1、XXXXXXXXXX有限公司仓库管理制度制 定： 审 核： 核 准： 生效日期： 修订记录修订日期版本修改描述修订部门修订者备注XXXXXXXXXX有限公司编号HJ/GD-PD-02文件名称仓库管理制度版次A/0制订部门生产部页次 第4页/共4页1 目的规范公司仓库的物料，成品管理程序，促进本公司仓库的各项工作安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。2 适用范围 本规范适用于电器事业部仓库管理及与仓库管理相关的活动。3 职责3.1生产部：负责管理暂行办法的制定，修改，实施及管理工作。3.2部门经理：全面负责实施审批及监督管理。3.3相关责任人：负责按本制度的流程进行相关的宣导与指引。4

2、 内容4.1仓库人员基本事项4.1.1 及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。4.1.2 做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪车间物料的发送，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产管理部门反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况。4.1.3 每月月底进行实盘点工作，以实数实帐实盘来协助财务成本核算，对物料采购与车间生产成本的控制和监督。4.1.4 对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对所有物品物料实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向生产管理

3、部报告物品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。 4.1.5 做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作。 5 出入库管理5.1 入库管理5.1.1 收货验收：供应商送货的，货到后由送货员放在3#电梯口并打电话给材料仓管员，材料仓管员要求供应商送货员或者公司物料员把材料放在待检验区，把送货单交材料仓管确认，材料仓管核对采购订单、供应商送货单，待进仓物品名称、规格型号、数量、包装方式与实际一致后，在从应商的送货单上签字，一联自留一联给供应商，一联交采购，物料仓管打印材料入库单办理暂入仓手续，且在2小时内通知品检人员进行相应的质检，收到品检检验报告后，合格入

4、仓，不合格品打印材料退货单交采购联系急件4小时、一般在3天内退给供应商，并办理相关的退货手续。供应商物流送货的，由物料人员通知采购，采购要求放在电梯口（下雨天放在指定位置）或通知材料仓管到楼下拉货，按上述方法核对后办理暂收、检验、入库、退货操作。5.1.2 成品进仓，必须清点准确，且核对好生产入库单，同时入库单必须有品管部和生产部负责人签字方可安排入库。5.1.3 对抽检不合格经品质经理组织评审要求“让步放行”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，仓管员监督检验员标示注明“让步放行”或“挑选使用”字样。 5.1.4 车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，按不合格品流程进行区分、标示，

5、填写不合格品退料单并由制程检验员签字确认。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。5.1.5 入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，不同的产品规格、型号、颜色、供应商产品不可混在同一包装内，同批次货物只允许保留一个尾数。有多个相同包装的，签收数量时除尾数外以最少包装计为标准。5.1.6 对验收不合格物料、车间生产中发现经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库必须急件在4小时内、一般在3天内通知采购部门办理退货/补货事宜5.2 出库5.2.1 材料出仓：材料仓管在计划生产前两天确认所需生产的材料是否齐套，不齐套时填写欠

6、料表交采购跟催。物料员按生产计划要求提前8小时以上打印生产领料单交仓库备货，查料、备料、审核单据，将物料放在“备料区”。料不齐不得备料。车间因不良品需补数时，由物料员评估不良品数量后开手工领料单领料交生产经理签字，仓库审核发料，手工单领料数与不良品入库数要大体相当，超领的以“良品入库”形式退回仓库。5.2.2 成品出仓：凭财务审核过的发货单生单发货，且要核对好车辆信息，提前备好货，确保货物无误方可装车发货。委外加工发外物料凭发货单备好物料，经部门主管签字，方可发放。5.2.3 次品出仓：严格的按次品处理流程，仓库人员不得以任何理由收取现金，一律由财务收取，且收到财务开出的收款单方可发货。5.2

7、.4 车间领料必须由物料员进行，当物料员请假时可以拉长代替，在备料区交接清楚，签字确认后反馈少物料，除非包装漏装等客观原因外，事后发现短料少料的情况，由生产部自行负责。5.2.5 正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。 5.2.6 公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经总经理或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续。 5.2.7 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。 6 货物堆码及仓库管理6.1 所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格

8、型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆放规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。6.2 仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。 6.3 现场(包括办公场所及仓库)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合6S管理要求。6.4 严格按“先进先出”原则发出货品。7 安全防护7.1 仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人专责管理。 7.2仓库必须按规定设置消防器材

9、并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。 7.3 保证仓库通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。7.4 严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。7.5 不得将物料、产品直接放置于地面。7.6 定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报备7.7 未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪同下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。 7.8 仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。8 单据、存卡及电脑数据处理管理：8.1进出仓等单据应

10、分单据类别、处理状态分别有序夹放。8.2 需递送其他部门、人员的单据应在1天内递送，不允许随意押单。8.3 每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。8.4 存卡记录规范、及时（日清日结），书写工整清楚，有合法单据。8.5 用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管。8.6 每年年底盘点时统一更换新的存卡。8.7所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为准（发货单的还必须以物流司机签收为准）。8.8 当天的进出仓数据必须在次日上午九点前处理完毕。特殊情况要提前报备。8.9 盘点及对帐，每月

11、月底仓库需对所有的货物进行全盘。 盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的盘亏情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。 9 工程变更物料及成品处理9.1 工程变更时，材料仓库协助查物料数量，成品仓库协助查成品数量。9.2 材料仓库监督检验员对工程变更前的物料作标示及注明处理方式，下次生产前按处理方式发料或返工、返修、退货、报废。9.3 成品仓库监督检验员对工程变更前的成品作标示及注明处理方式，需要返工的，监督生产在3天内返工；不需要返工的，区分放置，发货时优先发

12、变更前的成品。10 质量异常物料及成品处理10.1 批量质量异常发生后，由检验员通知材料仓库对不合格的物料放在“不合格品区”。10.2 需要厂内派人的挑选，材料仓库监督生产部、品质部在3天内派人挑选，由生产线上代为挑选、加工的，监督检验员作“特采”或“让步放行”的标示，在发料时对物料员及生产线作物料提醒。需要退给供应商的，打印退货单，交采购联系供应商处理，监督在3天内退出。10.3质检部发现成品质量异常需要返工的成品，成品仓库监督生产在3天内返工。11不良品、呆滞品处理11.1 供应商不良品由材料仓库整理，区分供应商、产品规格、产品颜色，集中放在“不合品品区”，在下次供应商货送前打印退货单交采购联系供应商退出。11.2 属于生产报废的不良物料，.由材料仓库集中放在“报废品区”，至少每三个月清理一次。11.3 客户退货的不良品由质量经理判定后，交车间返工入库或拆解，成品不良品放在成品仓库不超过1天。11.4 超过3个月没有发料的物料由材料仓库向计划员提出，要求处理。11.5 超过1个月没有发货的成品由成品仓库向事业部副总提出，要求处理。12 流程图不合格品处理流程成品发货检验不合格成品入库生产领料合格入库 来 料检验