【绩效】绩效考核实施套装.xlsx

1、本本工工具具共共包包含含三三个个部部分分：目目 录录第第一一部部分分：绩绩效效管管理理的的目目的的、绩绩效效考考核核的的用用途途和和原原则则第第二二部部分分：绩绩效效管管理理实实施施五五步步走走 第第一一步步：制制定定关关键键绩绩效效目目标标计计划划 高层管理岗位的关键绩效目标计划表 采购部各岗位的关键绩效目标计划表 生产部各岗位的关键绩效目标计划表 技术开发部各岗位的关键绩效目标计划表质量管理部各岗位的关键绩效目标计划表营销部各岗位的关键绩效目标计划表财务部各岗位的关键绩效目标计划表行政部各岗位的关键绩效目标计划表人力资源部各岗位的关键绩效目标计划表 第第二二步步：沟沟通通与与辅辅导导 第第

2、三三步步：绩绩效效考考核核 第第四四步步：结结果果应应用用 第第五五步步：面面谈谈与与改改进进第第三三部部分分：A A公公司司绩绩效效考考核核实实例例分分析析第第一一部部分分：绩绩效效管管理理的的目目的的、绩绩效效考考核核的的用用途途和和原原则则绩绩对对对对第第二二部部分分：绩绩效效管管理理实实施施五五步步走走（第第一一步步）第第一一步步：制制定定关关键键绩绩效效目目标标计计划划1.1.制制定定计计划划的的方方法法：将企业目标依次分解到部门目标和各岗位人员目标，然后提取每个岗位的关键绩效指标，并对每项指标设定绩效目标。步骤如下图所示：2.2.设设定定关关键键绩绩效效指指标标的的原原则则：1 1

3、）参参与与对对象象：设定指标时应该主管制订，员工参与，双方确认。2 2）指指标标数数量量：最终选择的指标数不宜超过3个，否则太复杂不宜操作。3 3）绩绩效效目目标标：对于能量化的绩效指标，设定绩效目标时尽量量化。本工具以生产制造型企业为例，分别列出了高层管理岗位、采购部、生产部、技术开发部、质量管理部、营销部、财务部、行政部以及人力资源部的常见岗位的关键绩效目标计划表。企业目标分解部门目标分解各岗位人员目标分解设定各岗位关键绩效指标设定绩效目标1.1.制制定定计计划划的的方方法法：将企业目标依次分解到部门目标和各岗位人员目标，然后提取每个岗位的关键绩效指标，并对每项指标设定绩效目标。步骤如下图

4、所示：本工具以生产制造型企业为例，分别列出了高层管理岗位、采购部、生产部、技术开发部、质量管理部、营销部、财务部、行政部以及人力资源部的常见岗位的关键绩效目标计划表。企业目标分解部门目标分解各岗位人员目标分解设定各岗位关键绩效指标设定绩效目标本工具以生产制造型企业为例，分别列出了高层管理岗位、采购部、生产部、技术开发部、质量管理部、营销部、财务部、行政部以及人力资源部的常见岗位的关键绩效目标计划表。制制定定关关键键绩绩效效目目标标计计划划高高层层管管理理岗岗位位本工具列出了以下几个岗位的关键绩效目标计划表：总经理的关键绩效目标计划表技术总监的关键绩效目标计划表生产总监的关键绩效目标计划表市场总

5、监的关键绩效目标计划表财务总监的关键绩效目标计划表每个岗位都尽可能列出了一些较重要的考核指标和相应的绩效目标，建议根据您企业的自身情况，每个岗位选择最关键的1-3个指标并建立相应的绩效目标。总总经经理理关关键键绩绩效效目目标标计计划划表表指指标标维维度度指指标标名名称称绩绩效效目目标标财务类企业总产值达到x x万元，比上一年度增长x%利润达到x x万元，比上一年度增长x%资金利用率达到x%管理费用不突破预算内部运营类公司战略规划的及时性、规范性1.每年x月x日之前，将年度战略规划交至董事会；2.战略规划在执行过程中修改次数不超过x次年度发展战略目标完成率企业战略发展中年度目标完成率达到x%以上

6、主营产品的产量1.产品A生产xx万台以上；2.产品B生产xx万台以上劳动生产率达到x x%，比上一年度增长x%危机事件处理情况得到比较完善的解决客户类产品市场占有率达到x x%品牌知名度达到xx%客户投诉率控制在x%以内学习与发展类人员流失率控制在x%以内关键员工保有率达到x x%技技术术总总监监关关键键绩绩效效目目标标计计划划表表指指标标维维度度指指标标名名称称绩绩效效目目标标财务类技术改造费用控制在预算范围的x%左右课题研究费用控制在预算范围的x%左右内部运营类产品质量1.产品A的合格率在xx%以上，优良率在xx%以上；2.产品B的合格率在xx%以上，优良率在xx%以上工艺改造计划完成率完

7、成计划的xx%工艺改进消耗降低率达到x%技术获得专利项数达到x项新产品开发计划完成率完成xx%新产品投入市场的稳定性因产品质量或技术问题而下架的次数为0ISO评审、产品认证获通过参考相关技术文件规定、要求产品重大质量事故发生率控制在x%以内技术的保密性技术泄密次数为0客户类产品质量投诉率控制在x%以内客户对产品的满意度客户满意度评价为x分以上部门合作满意度部门评价为x分以上学习与发展类部门培训计划完成率完成率达到x%关键员工保有率维持在x%以上生生产产总总监监关关键键绩绩效效目目标标计计划划表表指指标标维维度度指指标标名名称称绩绩效效目目标标财务类生产成本控制控制在预算之内成本预算达成率达到x

8、%内部运营类产品产量1.产品产量按计划完成率达到xx%；2.产品A产量达到xxx台以上；3.产品B产量达到xxx台以上交货准时率达到x%订单需求满足率达到x%采购计划完成率达到x%设备利用率达到x%设备完好率达到x%设备维修率达到x%安全生产事故发生率低于x客户类供应商满意度供应商满意度评价为x分以上部门协作满意度其他部门满意度评价为x分以上学习与发展类培训计划完成率达到x%关键员工保有率达到x%市市场场总总监监关关键键绩绩效效目目标标计计划划表表指指标标维维度度指指标标名名称称绩绩效效目目标标财务类销售收入达到xxx元销售增长率比上一年度增长x%货款回收率达到x%费用控制控制在预算之内内部运

9、营类销售计划完成率达到x%营销策划活动执行率达到x%品牌宣传的有效性是否达到预期效果市场信息收集的及时性、有效性达到良好客户类产品市场占有率达到x%企业知名度是否达到预期效果客户增长率比上一年度增长x%客户满意度客户满意度评价为x分以上学习与发展类培训计划完成率达到x%关键员工保有率达到x%财财务务总总监监关关键键绩绩效效目目标标计计划划表表指指标标维维度度指指标标名名称称绩绩效效目目标标财务类净利润完成情况达到公司目标值净资产收益率达到公司目标值部门费用控制控制在预算之内呆坏账比例控制在x%以内内部运营类财务管理制度的完善性达到良好财务报表完成的及时性每月的x日之前将相关财务报表交至相关部门

10、财务报表信息的有效性及时、真实、准确地向公司领导提供决策支持性财务分析报告财务工作的准确性财务报表、会计核算数据的准确性达到xx%资金供应的及时性因资金供应不及时而影响公司重要经营活动顺利进行的情况发生次数为0客户类供应商满意度（财务支付）供应商满意度评价为x分以上部门协作满意度部门满意度评价为x分以上学习与发展类培训计划完成率达到x%关键员工保有率达到x%绩效时间：X年X月X日-X年X月X日绩效时间：X年X月X日-X年X月X日每个岗位都尽可能列出了一些较重要的考核指标和相应的绩效目标，建议根据您企业的自身情况，每个岗位选择最关键的1-3个指标并建立相应的绩效目标。总总经经理理关关键键绩绩效效

11、目目标标计计划划表表绩绩效效目目标标达到x x万元，比上一年度增长x%达到x x万元，比上一年度增长x%1.每年x月x日之前，将年度战略规划交至董事会；2.战略规划在执行过程中修改次数不超过x次企业战略发展中年度目标完成率达到x%以上1.产品A生产xx万台以上；2.产品B生产xx万台以上达到x x%，比上一年度增长x%得到比较完善的解决控制在x%以内控制在x%以内技技术术总总监监关关键键绩绩效效目目标标计计划划表表绩绩效效目目标标控制在预算范围的x%左右控制在预算范围的x%左右绩效时间：X年X月X日-X年X月X日1.产品A的合格率在xx%以上，优良率在xx%以上；2.产品B的合格率在xx%以上

12、，优良率在xx%以上完成计划的xx%因产品质量或技术问题而下架的次数为0参考相关技术文件规定、要求技术泄密次数为0客户满意度评价为x分以上部门评价为x分以上生生产产总总监监关关键键绩绩效效目目标标计计划划表表绩绩效效目目标标控制在预算之内1.产品产量按计划完成率达到xx%；2.产品A产量达到xxx台以上；3.产品B产量达到xxx台以上供应商满意度评价为x分以上其他部门满意度评价为x分以上市市场场总总监监关关键键绩绩效效目目标标计计划划表表绩效时间：X年X月X日-X年X月X日绩效时间：X年X月X日-X年X月X日绩绩效效目目标标比上一年度增长x%控制在预算之内是否达到预期效果是否达到预期效果比上一

13、年度增长x%客户满意度评价为x分以上财财务务总总监监关关键键绩绩效效目目标标计计划划表表绩绩效效目目标标达到公司目标值达到公司目标值控制在预算之内每月的x日之前将相关财务报表交至相关部门及时、真实、准确地向公司领导提供决策支持性财务分析报告财务报表、会计核算数据的准确性达到xx%因资金供应不及时而影响公司重要经营活动顺利进行的情况发生次数为0供应商满意度评价为x分以上部门满意度评价为x分以上制制定定关关键键绩绩效效目目标标计计划划采采购购部部本工具列出了以下几个岗位的关键绩效目标计划表：采购部经理的关键绩效目标计划表采购主管的关键绩效目标计划表仓储主管的关键绩效目标计划表每个岗位都尽可能列出了

14、一些较重要的考核指标和相应的绩效标准，建议根据您企业的自身情况，每个岗位选择最关键的1-3个指标并建立相应的绩效标准。采采购购部部经经理理关关键键绩绩效效目目标标计计划划表表考考核核项项目目指指标标名名称称绩绩效效目目标标财务类采购成本成本控制在xx万元以内，且不突破预算呆料物料金额比上一年度降低x%内部运营类采购计划制定的准确性、及时性和完成率1.采购计划准确率大于xx%；2.采购计划制定的及时性；3.采购计划完成率大于xx%采购物资的合格率采购物资的合格率大于xx%采购物资的到货率到货率大于xx%采购物资的及时性所需物资在x天之内满足需求物资库存周转天数控制在x天之内客户类部门合作满意度评

15、分在x分以上供应商满意度满意度评分在x分以上学习与发展类员工培训计划完成率员工培训计划完成率达到xx%关键员工保有率关键员工保有率维持在xx%以上采采购购主主管管关关键键绩绩效效目目标标计计划划表表考考核核项项目目指指标标名名称称绩绩效效目目标标采购计划采购计划的准确率采购计划的准确率达到xx%物资采购物资采购的准确率规定时间内完成采购工作，且采购物资到货率达到xx%物资的质量合格率质量合格率达到xx%物资采购的及时性各部门投诉没有在承诺的期限内得到设备或材料的次数不超过x次采购成本控制成本控制采购成本不超过预算的x%货物验收货物验收的数量和质量1.数量准确；2.验收质量合格率达到xx%改进采

16、购流程采购流程的完善性1.对所有有关采购的流程和标准每年至少进行一次修改；2.相关规定得到了正确的发布和沟通；3.上级领导综合满意度评分在x分以上仓仓储储主主管管关关键键绩绩效效目目标标计计划划表表考考核核项项目目指指标标名名称称绩绩效效目目标标物资出入库管理物资出入库手续齐全率物资出入库手续齐全性达xx%物资发放的及时率物资发放的及时率达xx%物资发放的准确率物资发放的准确率达xx%物资完好性物资的完好率物资的完好率达xx%仓储过程中事故发生次数事故发生次数为0物资台帐物资台帐出错率物资台帐出错率为0绩效时间：X年X月X日-X年X月X日绩效时间：X年X月X日-X年X月X日每个岗位都尽可能列出了一些较重要的考核指标和相应的绩效标准，建议根据您企业的自身情况，每个岗位选择最关键的1-3个指标并建立相应的绩效标准。绩绩效效目目标标成本控制在xx万元以内，且不突破预算1.采购计划准确率大于xx%；2.采购计划制定的及时性；3.采购计划完成率大于xx%绩绩效效目目标标规定时间内完成采购工作，且采购物资到货率达到xx%各部门投诉没有在承诺的期限内得到设备或材料的次数不超过x次1.数量准确；2.验