【表格】KPI指标分析绩效考核可视化看板(自动更新可视化动态图表).xlsx

1、员工应发年终奖统计图0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 KPI指标雷达图1016192931销售部汇总财务部汇总人事部汇总生产部汇总采购部汇总部门核心KPI指标核心KPI（D+G+L）销售部汇总财务部汇总人事部汇总生产部汇总采购部汇总领导满意度销售部汇总财务部汇总人事部汇总生产部汇总采购部汇总0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 加减事项0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 KPI冠军KPI亚军KPI季军小耗崽 119.03大耗

2、崽 113.28耗崽儿 106.11公司全体员工KPI指标分布图部门公共学习加减上级部门KPI公共KPI学习KPI加减分KPI指指标标分分析析可可视视化化数数据据看看板板销售部KPI指标及权重设计表D部门指标（汇总权重70%）G公共指标（汇总权重20%）L学习指标（汇总权重10%）A加减指标（不计权重 加减分）U领导指标（不计权重 加减分）指标类型NO指标名称指标定义考核标准权重计算公式部门指标D1销售目标完成率部门对市场管理、跟进力度250040%当月结单金额/当月预计结单金额*100%D2应收账款达成率货款回收的管理和业绩80%20%当月回款金额/当月应收金额*100%D3成品库存周转率成

3、品库存周转情况或变现速度60%10%周转率=本期出货金额/(当初库存额+期末库存额)/2*100%D4订单交期准确率对订单的交期追踪能力80%10%（当期出货笔数-当期出货延误笔数）/当期应出货笔数*100%D5订单修改/变更金额比率确保业务部门将客户订单需求正确传运到工厂制造90%5%（订单错误/修改金额）/（本年度预估销售金额/12）*100%D6客户档案保存率部门的营销管理能力和表现98%5%实际客户完整档案数/应建客户完整档案数*100%D7报价处理效率处理客户投诉的工作态度和工作效率及报价评估98%4%当期已处理客户投诉次数/英处理客户投诉次数*100%D8客户满意度指数用户对交货期

4、、售后服务等方面的综合满意程度80%3%客户满意度调查D9出库货物准确率对物流传输，车辆调度的管理90%3%管理事项统计表公共指标G1考勤违纪率考勤制度执行情况220%2次及以下满分，否则0分G2部门费用控制实际费用/预算费用520%实际费用/预算费用G3档案管理的合规性按照公司档案管理规定管理公司各类档案98%20%因为违规使用，对公司造成影响的，一次扣除2分G4印章管理的合规性按照公司印章管理规定管理公司各类印章98%20%完成基本目标得80%，完成挑战目标得100%G5信息流转的及时率及时处理的信息量/总流转信息量98%20%及时处理的信息量/总流转信息量学习指标L1培训计划完成差异率实

5、际完成培训项目数/培训计划项目数*100%-190%50%完成基本目标得80%，完成挑战目标得100%L2部门培训计划完成率部门业务能力提升，培训计划执行状况90%50%实际完成培训时间/计划培训时间*100%加减指标A1税务合理化建议提出税务的合理化建议,并被采纳,产生效益00不计权重，降低税务风险或产生部分节税效应的，一次加2分A2创新项目成果规划建筑设计概念创新/获得国家级设计奖项00不计权重，加分项,每个加5分A3设计优化加分设计优化节约项目成本或对公司产生积极影响00不计权重，加分项,加15分A4质量安全事故状况及财产损失发生的特大、重大事故的次数00不计权重，特大事故当期考核分为零

6、，一般事故扣5分A5投诉曝光量报纸、电视等媒介的投诉曝光的次数00不计权重，产生严重影响的扣2分/起A6重大法律纠纷的处理状况在重大法律纠纷处理过程中对公司造成损失00不计权重，每出现一次扣除5分A7廉洁自律情况工作中发生的贪污受贿等损害公司利益的事情00不计权重，直接扣减绩效考核得分，当期考核分为零领导打分U1领导满意度上级或部门领导打分800不计权重，满分10分，得分=（实际得分-80）/100*10分财务部KPI指标及权重设计表D部门指标（汇总权重70%）G公共指标（汇总权重20%）L学习指标（汇总权重10%）A加减指标（不计权重 加减分）U领导指标（不计权重 加减分）指标类型NO指标名

7、称指标定义考核标准权重计算公式部门指标D1做账及时性公司年度或月度销售利润情况95%40%营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加D2主营业务收入公司营业销售收入情况280020%实际发生的主营业务收入金额D3营业费用/管理费用/财务费用 公司成本费用控制情况4.6010%完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分D4净资产保值增值率公司净资产保值增值情况80%10%（期末所有者权益期初所有者权益）100%D5回笼资金应收账款清理情况50%5%当期实际回笼资金D6销售毛利率销售毛利率88%5%(销售收入-动态成本）/销售收入D7净利润公司销售净利润58%4%本年销售净利润D8净利润增长率

8、公司销售净利润增长情况10%3%本年销售净利润/去年销售净利润100%-1D9总资产周转率公司总资产周转情况56%3%结算收入/平均总资产公共指标G1考勤违纪率考勤制度执行情况220%2次及以下满分，否则0分G2部门费用控制实际费用/预算费用620%实际费用/预算费用G3档案管理的合规性按照公司档案管理规定管理公司各类档案98%20%因为违规使用，对公司造成影响的，一次扣除2分G4印章管理的合规性按照公司印章管理规定管理公司各类印章98%20%完成基本目标得80%，完成挑战目标得100%G5信息流转的及时率及时处理的信息量/总流转信息量98%20%及时处理的信息量/总流转信息量学习指标L1培训

9、计划完成差异率实际完成培训项目数/培训计划项目数*100%-190%50%完成基本目标得80%，完成挑战目标得100%L2部门培训计划完成率部门业务能力提升，培训计划执行状况90%50%实际完成培训时间/计划培训时间*100%加减指标A1税务合理化建议提出税务的合理化建议,并被采纳,产生效益00不计权重，降低税务风险或产生部分节税效应的，一次加2分A2创新项目成果规划建筑设计概念创新/获得国家级设计奖项00不计权重，加分项,每个加5分A3设计优化加分设计优化节约项目成本或对公司产生积极影响00不计权重，加分项,加15分A4质量安全事故状况及财产损失发生的特大、重大事故的次数00不计权重，特大事

10、故当期考核分为零，一般事故扣5分A5投诉曝光量报纸、电视等媒介的投诉曝光的次数00不计权重，产生严重影响的扣2分/起A6重大法律纠纷的处理状况在重大法律纠纷处理过程中对公司造成损失00不计权重，每出现一次扣除5分A7廉洁自律情况工作中发生的贪污受贿等损害公司利益的事情00不计权重，直接扣减绩效考核得分，当期考核分为零领导打分U1领导满意度上级或部门领导打分800不计权重，满分10分，得分=（实际得分-80）/100*10分人事部KPI指标及权重设计表D部门指标（汇总权重70%）G公共指标（汇总权重20%）L学习指标（汇总权重10%）A加减指标（不计权重 加减分）U领导指标（不计权重 加减分）指

11、标类型NO指标名称指标定义考核标准权重计算公式部门指标D1工资发放（人/次数）出错率管理工资发放的准确性及工作责任80%10%错误发放工资次数/发放的工资次数*100%错误发放的人数/发放的如说*100%D2员工绩效考核的按时完成率绩效考核的及时达成100%40%按时完成的绩效考核数/绩效考核总数*100%D3招聘计划完成率人员招聘的有效补充90%20%每月招聘到岗人数/计划招聘人数*100%D4人员编制控制率人员招聘计划90%10%实际人数/计划编制人数*100%D5员工流失率员工70%5%离职人数/平均人数*100%D6招聘及时率特殊岗位招聘实际时间/计划招聘时间100%70%5%特殊岗位

12、招聘实际时间/计划招聘时间100%D7人事档案归档率已归档的人事档案/应归档的人事档案*100%100%4%已归档的人事档案/应归档的人事档案*100%D8劳动纠纷发生率实际处理次数/计划次数*100%95%3%实际处理次数/计划次数*100%D9行政后勤投诉次数员工保障及关系处理90%3%员工关系处理记录表公共指标G1考勤违纪率考勤制度执行情况220%2次及以下满分，否则0分G2部门费用控制实际费用/预算费用820%实际费用/预算费用G3档案管理的合规性按照公司档案管理规定管理公司各类档案98%20%因为违规使用，对公司造成影响的，一次扣除2分G4印章管理的合规性按照公司印章管理规定管理公司

13、各类印章98%20%完成基本目标得80%，完成挑战目标得100%G5信息流转的及时率及时处理的信息量/总流转信息量98%20%及时处理的信息量/总流转信息量学习指标L1培训计划完成差异率实际完成培训项目数/培训计划项目数*100%-190%50%完成基本目标得80%，完成挑战目标得100%L2部门培训计划完成率部门业务能力提升，培训计划执行状况90%50%实际完成培训时间/计划培训时间*100%加减指标A1税务合理化建议提出税务的合理化建议,并被采纳,产生效益00不计权重，降低税务风险或产生部分节税效应的，一次加2分A2创新项目成果规划建筑设计概念创新/获得国家级设计奖项00不计权重，加分项,

14、每个加5分A3设计优化加分设计优化节约项目成本或对公司产生积极影响00不计权重，加分项,加15分A4质量安全事故状况及财产损失发生的特大、重大事故的次数00不计权重，特大事故当期考核分为零，一般事故扣5分A5投诉曝光量报纸、电视等媒介的投诉曝光的次数00不计权重，产生严重影响的扣2分/起A6重大法律纠纷的处理状况在重大法律纠纷处理过程中对公司造成损失00不计权重，每出现一次扣除5分A7廉洁自律情况工作中发生的贪污受贿等损害公司利益的事情00不计权重，直接扣减绩效考核得分，当期考核分为零领导打分U1领导满意度上级或部门领导打分800不计权重，满分10分，得分=（实际得分-80）/100*10分生

15、产部KPI指标及权重设计表D部门指标（汇总权重70%）G公共指标（汇总权重20%）L学习指标（汇总权重10%）A加减指标（不计权重 加减分）U领导指标（不计权重 加减分）指标类型NO指标名称指标定义考核标准权重计算公式部门指标D1生产直通率生产部门的生产水平和质量保证水平95%20%1(月不良产次量月产量)100%D2生产效率生产管理对人员、设备和制程的管理效率95%20%实际达成产值/计划完成产值*100%D3生产不良率生产管理人员对现场管理改善的力度2%10%月不良数/投入总数*100%D4工时达成率现场管理人员对工时综合利用的有效性98%10%实际达成总工时/计划完成工时*100%D5O

16、QC检验合格率检验现场品质是否达到产品零缺陷客户满意零投诉95%10%当期检验合格批次/当期检验批次*100%D6订单按时完成率（入库）生产部门从原料供应生产调度制程管理的综合效益95%5%当期按时入库批次/当期应交批次*100%D7安全质量事故发生次数对现场设备操作，安全教育的管理是否执行100%10%安全事故记录表D85S管理点检合格率检点现场制定的是否标准化、习惯化95%10%5S点检表，5S异常稽核统计表D9辅料成本控制总体金额不可超标95%5%盘点报表公共指标G1考勤违纪率考勤制度执行情况220%2次及以下满分，否则0分G2部门费用控制实际费用/预算费用720%实际费用/预算费用G3档案管理的合规性按照公司档案管理规定管理公司各类档案98%20%因为违规使用，对公司造成影响的，一次扣除2分G4印章管理的合规性按照公司印章管理规定管理公司各类印章98%20%完成基本目标得80%，完成挑战目标得100%G5信息流转的及时率及时处理的信息量/总流转信息量98%20%及时处理的信息量/总流转信息量学习指标L1培训计划完成差异率实际完成培训项目数/培训计划项目数*100%-190%50