危险化学品企业安全风险隐患排查表.xlsx

1、危危险险化化学学品品企企业业安安全全风风险险隐隐患患排排查查表表（20242024年年）序序号号核核查查内内容容核核查查依依据据责责任任部部门门一一、安安全全基基础础风风险险隐隐患患排排查查表表（一一）作作业业安安全全管管理理1.1.1企业应制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度。规范动火、进入受限空间、抽堵盲板等特殊作业的安全条件和审批程序。关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）第（十八）条危险化学品企业特殊作业安全规范（GB30871-2022）安全生产部1.1.2特殊作业前，应按照制度要求办理作业票证。检查企业动火、受限空间等特殊作业现场或作业票证，核对企业动火

2、、受限空间作业的票证办理情况（作业票证审批、填写应规范，包括作业证的时限、气体分析、作业危害分析、制定管控措施、各级审批、验收确认、关联作业票证办理等）。危险化学品企业特殊作业安全规范（GB30871-2022）安全生产部技术部生产部1.1.3凡在盛有或盛装过助燃或易燃易爆危险化学品的设备、管道等生产、储存设施及GB 30871规定的火灾爆炸危险场所中生产设备上的动火作业，应与生产系统彻底断开或隔离，不应以水封或仅关闭阀门代替盲板作为隔断措施。危险化学品企业特殊作业安全规范（GB30871-2022）第5.2.2条安全生产部技术部生产部1.1.4受限空间作业现场应配置移动式气体检测报警仪，连续

3、检测受限空间内可燃气体、有毒气体及氧气浓度，并2h记录1次。危险化学品企业特殊作业安全规范（GB30871-2022）第5.2.2条安全生产部技术部生产部1.1.5遇节假日、公休日、夜间或其他特殊情况，动火作业应升级管理。危险化学品企业特殊作业安全规范（GB30871-2022）第5.1.1条安全生产部技术部生产部1.1.6特级动火作业应采集全过程作业影像，且作业现场使用的摄录设备应为防爆型。危险化学品企业特殊作业安全规范（GB30871-2022）第5.2.11条安全生产部1.1.71.特殊作业现场监护人员应经过相关的培训并考核合格，持培训合格证上岗。2.访谈监护人员，应熟悉作业范围内的工艺

4、、设备和物料状态，具备应急救援和处置能力。危险化学品企业特殊作业安全规范（GB30871-2022）第4.10条关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）第（十九）条安全生产部1.1.8异常工况处置作业过程中涉及管线、设备打开时，应将拆装部位前后端泄压、吹扫置换并与运行 化工企业生产过程异常工况安全处置准则系统有效物理隔离，严禁以关闭阀门代替加装盲板。化工企业生产过程异常工况安全处置准则（试行）第4.4.1条安全生产部技术部生产部1.1.9异常工况处置作业过程中非必要不得进行带压密封和带压开孔作业。应急处置中确需进行的，应开展作业可行性评估，勘测现场环境和设备状况，制定专项

5、作业方案。化工企业生产过程异常工况安全处置准则（试行）第4.4.2条安全生产部技术部生产部1.1.101.对承包商人员进行入厂培训。2.作业前作业现场所在基层单位应对承包商人员进行现场安全交底。3.对承包商作业现场实施监督检查。关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）第（二十）（二十一）条安全生产部技术部1.1.11重大危险源企业应建设并应用特殊作业审批与作业管理系统、人员定位系统（包含人员聚集风险监测预警功能）。安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）公司不存在重大危险源，不涉及此项。1.1.121.对重点检修项目应编制检维修方案，方案内容应包含作业安全分析

6、、安全风险管控措施、应急处置措施及安全验收标准。2.设备交付检维修前与检维修后投入使用前，应进行安全条件确认。危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则（应急201978号）技术部生产部1.1.131.企业有关制度中应明确储罐切水作业、液化烃充装作业、安全风险较大的设备检维修等危险作业的范围。2.企业应制定危险作业的作业程序，作业时应严格执行作业程序。（企业不是必须要有除特殊作业以外的危险作业，需根据企业装置确定）3.切水、脱水作业及其他风险较大的排液作业时，作业人员不得离开现场。危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则（应急201978号）不涉及此项。（二二）危危险险化化学学品品储储运运安安全全管

7、管理理1.2.11.危险化学品仓库应经正规设计，耐火等级、防火分区应符合相关标准要求。2.仓库设计依据规范标准，设计储存物、最大量。3.应按国家标准分区分类储存危险化学品，禁止超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。4.消防设施应能满足要求，没有失效或停用现象。危险化学品仓库储存通则（GB 15603-2022）第4条、第5条化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）（二十）（三三）应应急急管管理理1.3.11.企业应根据风险评估的结果，辨识可能发生的突发事件和异常情况，结合运行经验和事故教训，按规定要求编制针对性的综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案等。2

8、.在编制应急预案的基础上，针对工作场所、岗位的特点，编制应急处置卡。3.开展了演练后的评估，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。化工过程安全管理导则（AQ/T 3034-2022）第4.16条生产安全事故应急预案管理办法（应急管理部令第2号）第十九条生产安全事故应急预案管理办法（应急管理部令第2号）第三十四条安全生产部技术部生产部1.3.2从业人员应具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。生产安全事故应急条例（国务院令第708号）第十五条安全生产部技术部生产部1.3.31.高危行业领域每半年至少组织开展1次疏散逃生演练；2.从业人员应熟知逃生通道、安全出口及应急处置措施。安全

9、生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）安全生产部技术部生产部1.3.4岗位员工应熟练佩戴空气呼吸器，佩戴步骤符合要求。空气呼吸器压力应满足使用说明书的要求，面罩、背负等完好。危险化学品单位应急救援物资配备要求（GB 30077-2013）第9.4条工业空气呼吸器安全使用维护管理规范（AQ/T 6110-2012）第3.8条、第5.3条安全生产部技术部生产部（四四）建建设设项项目目安安全全设设施施“三三同同时时”及及试试生生产产管管理理1.4.1建设项目应经安全条件审查和安全设施设计审查，未经审查，不得开工建设。危险化学品建设项目安全监督管理办法（国家安全生产监督管理总局令45号）第三

10、条1.4.2安全评价报告、安全设施设计专篇或安全设计诊断报告中的主要安全技术措施在项目建设中得到落实。危险化学品建设项目安全监督管理办法（国家安全生产监督管理总局令第45号）关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知（安监总管三201287号）1.4.3安全设施设计发生改变且可能降低安全性能或重新进行安全设施设计，应进行安全设施设计变更审查。危险化学品建设项目安全监督管理办法（国家安全生产监督管理总局令第45号）关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知（安监总管三201287号）1.4.4在试生产前，建设单位应组织专家对试生产方案进行论证，对试生产条件进行确认，对试生产过

11、程进行技术指导。试生产方案由建设单位主要负责人审批。危险化学品建设项目安全监督管理办法（国家安全生产监督管理总局令第45号）第二十二条、二十三条1.4.5试生产前，建设单位分专业开展“三查四定”（查设计漏项、查工程质量和隐患、查未完成工程量、整改工作定任务、定人员、定时间、定措施），对查出的问题形成清单，并完成整改。危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）（应急202252号）第9.3.1条1.4.6涉及重大危险源的，建设单位应按照要求完成重大危险源安全监测监控有关数据接入。危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）（应急202252号）第9.2.2条（五五）其其他他安安全全管管理理

12、要要求求1.5.1企业应建立健全全员安全生产责任制。1.应明确各级管理部门及基层单位的安全生产责任和考核标准。2.应明确主要负责人、各级管理人员、一线从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）等所有岗位人员的安全生产责任和考核标准。安全生产法（主席令第88号）第四条国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知（安委办201729号）第（三）条1.5.21.企业应当依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；2.企业主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。3.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受每年再培训

13、。安全生产法（主席令第88号）第二十四条、第二十七条生产经营单位安全培训规定（国家安全生产监督管理总局令第3号）第九条1.5.31.技术负责人组织审查涉及重大危险源的外来施工单位及人员的相关资质、安全管理等情况，审查涉及重大危险源的变更管理。2.技术负责人每季度至少组织对重大危险源进行一次针对性安全风险隐患排查；操作负责人每周至少组织一次重大危险源安全风险隐患排查。3.抽查2-3项隐患问题的整改闭环情况。4.依托危险化学品安全生产风险监测预警系统或双重预防系统平台，线上录入重大危险源包保责任人（履职记录）。危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）（应急厅202112号）第五条、第六条

14、、第七条1.5.41.建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人每天作出安全承诺并向社会公告。2.企业应在安全风险承诺公告中公告重大危险源安全风险管控情况，承诺内容中应有落实重大危险源安全包保责任、特殊作业的相关内容。3.抽查近期的一项动火、受限空间特殊作业，是否在作业当天的承诺公告中进行了公告。应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知（应急201874号）危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）（应急厅202112号）第八条1.5.51.企业应建立和落实安全生产费用管理制度。2.企业应建立安全生产费用提取及使用台帐，载明安全生产费用使用情

15、况。企业安全生产费用提取和使用管理办法（财资2022136号）第四十五条、第四十六条关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三201193号）1.5.6高危行业领域生产经营单位主要负责人要每月带队对本单位重大事故隐患排查整治情况至少开展 1次检查。安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）1.5.71.企业有关制度中应对如下厂区内人员密集场所及可能存在的较大风险的情况做出具体要求：（1）试生产或检修后装置开车投料期间，区域内不得有施工作业；（2）涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化等重点监管化工工艺及其他反应工艺危险度2级及以上的生产车间（区域），同一时间现场

16、操作人员控制在3人以下；（3）生产装置正常运行状态下，单台(套)设备(装置)检修，同一作业平台或同一受限空间内不得超过9人；（4）装置出现泄漏等异常状况时，严格控制现场人员数量。2.企业现场不得存在以上情形。危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则（应急201978号）1.5.8企业应建立完善岗位人员紧急停车、人员撤离等授权机制。化工企业生产过程异常工况安全处置准则（试行）二二、设设计计与与总总图图安安全全风风险险隐隐患患排排查查表表（一一）设设计计管管理理2.1.11.企业应委托具备国家规定资质等级的设计单位承担建设项目工程设计。2.涉及“两重点一重大”的大型建设项目，其设计单位资质应为工程设计综合资质或相应工程设计化工石化医药、石油天然气（海洋石油）行业、专业甲级资质。3.液化烃储罐区的工艺、设备变更应委托原设计单位或具有工程设计综合或化工石化医药行业甲级资质的设计单位进行设计,并应及时对变更内容开展液化烃储罐区的危害分析。关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知（安监总管三201376号）第一条化工企业液化烃储罐区安全管理规范（AQ3059-2023）第4.12条2.1.