人员编制与预算规划模板2024.xlsx

1、序序号号一一级级部部门门二二级级部部门门岗岗位位当当前前人人数数1234567891020232023年年编编制制人人数数1 1月月计计划划2 2月月计计划划3 3月月计计划划4 4月月计计划划5 5月月计计划划6 6月月计计划划7 7月月计计划划8 8月月计计划划9 9月月计计划划1010月月计计划划1111月月计计划划1212月月计计划划预预算算项项目目20212021年年20222022年年实实际际1-101-10月月实实际际平平均均人人数数年年度度总总额额平平均均人人数数工资总额工资奖金津贴和补贴其他工资（如辞退费用）一一、工工资资总总额额合合计计社会保险费养老保险（单位部分）医疗保险

2、（单位部分）失业保险（单位部分）工伤保险（单位部分）生育保险（单位部分）二二、社社会会保保险险费费合合计计住房公积金住房公积金（单位部分）三三、住住房房公公积积金金合合计计20232023年年11-1211-12月月预预计计预预算算1-101-10月月总总额额平平均均人人数数11-1211-12月月总总额额平平均均人人数数年年度度总总额额增增减减率率0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!20222022年年1-101-10月月实实际际20232023年年月月度度预预算算汇汇总总1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月备备注注8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月