人力结构分析-人力资源年度各项数据分析报表.xlsx

1、*公公司司20XX20XX 年年人人力力资资源源汇汇总总分分析析表表一一、人人员员总总量量分分析析 项目期初人数异动情况部门新入职调入（+）调出（-）经理部6-2-董事会办公室4-1-财务部93-人力资源管理部1611-2投资部2-审计部2-质控部8-计划与仓管部9-1-营销中心502-售后服务部44112-制造中心519-2研发中心902911中央研究院442041仪器仪表事业部1331-供应部7-合合计计35588126二二、人人员员结结构构分分析析 项目性别文化程度部门男女博士硕士经理部7113董事会办公室31-投资部2-1人力资源管理部79-财务部37-审计部-2-计划与仓管部36-质

2、量控制部35-营销中心*3515-售后服务部443-制造中心3317-研发中心*7917-33中央研究院*3817127仪器仪表事业部*123-3供应部24-合计271107267占比71.7%28.3%0.5%17.7%三三、招招聘聘分分析析 项目编制数招聘需求部门岗位数人数职位发布数量人力资源管理部1681119财务部9336生产部门7511930售后服务部441114研发部门147145235投资部2222营销中心50222合计343419098四四、绩绩效效考考核核数数据据分分析析 项目年度平均考核人数 年度试用期总人数年度离绩效等级 K部门职人数K=1.1次数经理部4004董事会办公

3、室4014投资部20014人力资源管理部157620财务部73228审计部2000计划与仓管部91113质控部8007营销中心*502279售后服务部477644制造中心507491供应部7002 合计 2052722306备备注注：除除研研发发体体系系的的绩绩效效考考核核数数据据汇汇总总分分析析五五、离离职职情情况况分分析析1 1、离离职职人人员员分分布布、结结构构分分析析 项目离职占比性别部门人数（含退休、试用期）男女经理部-0.00%-董事会办公室11.54%-投资部-0.00%-人力资源管理部913.85%63财务部23.08%2-审计部-0.00%-计划与仓管部11.54%-1质量控

4、制部-0.00%-营销中心*23.08%-2售后服务部913.85%9-制造中心710.77%61研发中心*2233.85%202中央研究院*913.85%81仪器仪表事业部*23.08%2-供应部11.54%1-合计 65100.00%5510 占比 84.6%15.4%2 2、离离职职人人员员月月份份分分布布情情况况分分析析 项目入职离职(含退休、试用期)月份人数占比人数占比1月22.27%46.15%2月11.14%34.62%3月1314.77%57.69%4月1213.64%1116.92%5月89.09%69.23%6月1820.45%1015.38%7月2022.73%812.3

5、1%8月66.82%57.69%9月33.41%710.77%10月22.27%23.08%11月22.27%23.08%12月11.14%23.08%合计8823.22%6517.15%六六、劳劳动动合合同同签签订订情情况况分分析析 项目起签续签类型部门人数占比固定期限占比经理部00.00%0-董事会办公室00.00%2100.00%财务部33.41%133.33%人力资源管理部1011.36%266.67%投资部00.00%0-审计部00.00%0-质量控制部00.00%1100.00%计划与仓管部11.14%00.00%营销中心*22.27%111.11%售后服务部1213.64%1-制

6、造中心89.09%654.55%研发中心*2932.95%666.67%中央研究院*2022.73%571.43%仪器仪表事业部*33.41%2100.00%供应部00.00%1100.00%合计8823.22%2848.28%七七、员员工工福福利利、社社会会保保险险1 1、员员工工福福利利办办理理次次数数2 2、20XX.7-20 xx.620XX.7-20 xx.6武武汉汉市市中中心心城城区区职职工工最最低低社社保保缴缴纳纳基基数数福利项目办理次数项项目目档案调入12户口市外转入2养老保险应届生户口落户7医疗保险传统节日福利采购4大额医疗结婚礼品采购3生育保险生日礼卡（人）150失业保险转

7、正体检报销（人）30工伤保险意外险增员54合计意外险减员48女员工生育探望94 4、员员工工参参保保情情况况分分析析 项目参保未参保缴费基数K部门人数人数K=3031.2K=3500科技2621118122占比71.20%100.00%69.08%8.40%软件106-5525占比28.80%-51.89%23.58%小计3681123647占比97.10%2.90%64.13%12.77%期末人数 离职数据离职退休试用期离职试用期离职比重离职率-080-1040-25.00%20100-16.67%6016350.00%27.27%-020-020-080-0.00%1090-10.00%2

8、0500-3.85%7047228.57%12.96%615000.00%10.71%18096422.22%15.79%6055350.00%9.84%10151-6.25%-160-5023781326.00%11.68%司龄W本科专-本大专中专高中W=10年3-1-631-11-7151217-3-11-1-12-52-25-3-324119332018-29-41711949857142-224-3-2813-411-118179612145247.9%1.9%25.4%3.2%3.7%13.8%*公公司司20XX20XX 年年人人力力资资源源汇汇总总分分析析表表文化程度前程无忧简历收

9、集数其他渠道收集简历数面试情况录用情况计划面实际面面试通过人数校招试人数试人数11632445929616113014270155826622594213690143010,964244592961611317占比K=1次数占比K=0.9次数占比K=0.5次数9.09%4090.91%00.00%09.09%4090.91%00.00%063.64%836.36%00.00%015.27%10378.63%32.29%047.46%2949.15%23.39%00.00%22100.00%00.00%013.13%8383.84%00.00%07.95%7888.64%00.00%214.68

10、%41877.70%234.28%19.15%43490.23%30.62%018.27%34769.68%5511.04%13.03%6293.94%11.52%014.63%166479.54%874.16%4文化程度博士硕士本科专-本大专中专-1-2122-2-绩效等级 K-1-1-7-2-2-4-417-1-63-11-1-113511220.0%16.9%53.8%1.5%18.5%3.1%3 3、离离职职原原因因分分析析项目离职原因部门待遇个人能力不符供应部00董事会办公室00人力资源管理部03财务部00计划与仓管部00营销中心*00售后服务部02制造中心10研发中心*03中央研究

11、院*02仪器仪表事业部*00 合计 110 占比 1.5%15.4%总计无固定期限占比合计占比00.00%0-0100.00%22.27%22100.00%33.41%61100.00%33.41%1300.00%00.00%-00.00%00.00%-00.00%11.14%13100.00%33.41%4887.50%910.23%11续签类型60.00%77.95%19554.55%1112.50%1930.00%910.23%3820.00%77.95%2700.00%22.27%500.00%11.14%13051.72%5815.30%146工工资资标标准准企企业业部部分分个个人人

12、部部分分合合计计比比例例缴缴费费金金额额比比例例缴缴费费金金额额3031.220.0%606.248.0%242.50848.7425998.0%207.922.0%51.98259.90/7.007.0025990.7%18.1918.1925991.5%38.990.5%13.0051.9925990.5%13.0013.00884.34314.481198.82K=4000K=4500K=5000K=5500K=6000K=650038110-4114.50%0.38%3.82%0.00%1.53%0.38%1263-3111.32%5.66%2.83%0.00%2.83%0.94%50

13、713-7213.59%1.90%3.53%0.00%1.90%0.54%2 2、20XX.7-20 xx.620XX.7-20 xx.6武武汉汉市市中中心心城城区区职职工工最最低低社社保保缴缴纳纳基基数数缴费基数K劳动合同新签续签-233113-1-321611-911291020832-18860年龄结构8=W105=W83=W51=W3W=10年8=W105=W83=W51=W3-1-21-121-1-1-1-11-141-1-23-1-3211-12-1-4315.010236.2%4.6%1.5%7.7%15.4%35.4%合计个人职业规划工作期望不符家庭原因身体原因退休000011

14、100001123009200002100001011002222109212017807402250110920000224616626536.9%9.2%24.6%9.2%3.1%100.0%离职原因3 3、社社会会保保险险项目办理次数增员85减员55生育保险23工伤4K=800051.91%10.94%61.63%户口区域45 55岁35 45岁25 35岁25岁以内本省外省411-71-13-31-2-1112102142-172911-1-2-27-9-35-715152913911-240542565306419158388017-3448487-1131114-6-51184128133318614.8%10.8%74.3%8.7%84.1%16.1%年龄结构年龄结构W155岁及以上45 55岁35 45岁25 35岁25岁以内-1-4-24211-11-1-1-14-7211-335-1936-812-2-1-23225441235.4%3.1%3.1%7.7%67.7%18.5%管理人员（主管以上）7114412225452310529625.3%