太和咨询&圣得西公司级绩效考核指标.pdf

1、1 1 圣得西公司级绩效考核指标讨论圣得西公司级绩效考核指标讨论 太和顾问项目组太和顾问项目组 此报告仅供圣得西内部使用。未经书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。2 圣得西战略圣得西战略 圣得西战略圣得西战略 公司愿景公司愿景：成为中国最具竞争力的服饰企业之一 公司使命公司使命：创造优雅生活 战略意图战略意图：致力于通过把握消费需求，提升反应速度，创造设计优势，创造终端优势，成为反应快捷、设计领先、终端强势的优秀企业。战略目标战略目标：到2010年实现年销售额7个亿 20102010年实现年实现 年销售额年销售额7 7个亿个亿 持续提升持续提升 品牌张力品牌张力 创造创造 优雅生活

2、优雅生活 我们对圣得西战略的理解我们对圣得西战略的理解 3 从体验经济学观点来谈企业发展定位从体验经济学观点来谈企业发展定位“体验”经济“体验”经济 “享受”，自我价值“享受”，自我价值的认同的认同 综合的“便利”综合的“便利”“使用价值”“使用价值”“服务”经济“服务”经济 “产品”经济“产品”经济 1 2 3 4 关键业绩指标提取步骤关键业绩指标提取步骤企业内部头脑风暴企业内部头脑风暴 成为反应快捷、设计领先、终端强势的优秀企业 到2010年实现年销售额7个亿 5 关键业绩指标提取步骤关键业绩指标提取步骤关键成功因素分析关键成功因素分析 到2010年实现年销售额7个亿 有竞争优势有竞争优势

3、的产品设计的产品设计和制造体系和制造体系 强势的营销强势的营销能力和渠道能力和渠道覆盖覆盖 准确的品牌定准确的品牌定位和持续提升位和持续提升的品牌张力的品牌张力 良好的企业良好的企业内部运营体内部运营体系系 稳固的人才稳固的人才队伍及优雅队伍及优雅企业文化建企业文化建设设 满足公司快满足公司快速发展的资速发展的资本储备本储备 关键 成功因素 6 关键绩效指标制订原则关键绩效指标制订原则 SMART原则 Specific目标必须是具体的 Measurable目标必须是可以衡量的 Attainable目标必须是可以达到的 Relevant相关性，与组织关键目标，与被考核者的工作职责 Time-ba

4、sed目标必须具有明确的截止期限 二八原则 80%的价值来自20%的因素 7 关键成功因素分析关键成功因素分析有竞争优势的产品设计和制造体系有竞争优势的产品设计和制造体系 有竞争优势的产有竞争优势的产品设计制造体系品设计制造体系 满足销售需求的制造能力 快速、精准演绎品牌风格的设计能力 持续完善、提升工艺技术 产销均衡 运作高效、成本可控的采购供应体系 关键成功因素 关键成功因素分解 绩效指标 产品一次交付合格率 均衡交付率 产品开发按期完成率 平均追单周期 产销率 及时供货率 快速补货率 重大工艺缺陷次数 公司级关键绩效指标 产品成功上市率 采购产品质量合格率 采购成本完成率 产品批次的工艺

5、稳定率 工艺技改贡献 车间人均产量 8 关键成功因素分析关键成功因素分析强势的营销能力和渠道覆盖强势的营销能力和渠道覆盖 强势的营销能力强势的营销能力和渠道覆盖和渠道覆盖 渠道拓展和经营管理 经销商开发完成率 新增店铺数量 存货周转率 店铺设计/陈列质量达成率 招商工作综合评价 团购销售收入 经销商供货满意度 消费者满意度 新市场（区域）拓展完成 关键成功因素 关键成功因素分解 绩效指标 单店平均销售额 销售信息管理完成情况 公司级关键绩效指标 销售 仓储配送 销售收入总额 新产品销售收入 新市场（区域）销售收入 按期回款率 单位销售费用 9 关键成功因素分析关键成功因素分析准确的品牌定位和持

6、续提升的品牌张力准确的品牌定位和持续提升的品牌张力 准确的品牌定位和持准确的品牌定位和持续提升的品牌张力续提升的品牌张力 提高 市场占有率 提高 客户满意度 品牌开发管理及维护 消费者满意度 品牌认知度（美誉度）相关机构品牌认可度 新品牌认知度 建立良好的 公共关系 媒体不良报道次数 新产品市场占有率 经销商投诉次数 核心产品市场占有率 经销商满意度 供应商等业内口碑 关键成功因素 关键成功因素分解 绩效指标 公司级关键绩效指标 新品牌开发数量 新品牌 开发管理 媒体正面曝光率 公益活动策划及完成评价 新品牌销售收入 10 关键成功因素分析关键成功因素分析良好的企业内部运营体系良好的企业内部运

7、营体系 良好的企业内部良好的企业内部运营体系运营体系 客户信息、市场信息及办公信息系统建设的完成情况 营销管理体系建设的完成情况 质量管理体系建设的完成情况 物流管理体系建设的完成情况 生产管理体系建设的完成情况 财务管理体系建设的完成情况 公司级关键绩效指标 绩效指标 关键成功因素 关键成功因素分解 质量管理体系建设规划评价 质量管理体系的贯彻和落实情况 物流管理体系建设规划评价 物流管理体系的贯彻和落实情况 生产管理体系建设规划评价 生产管理体系的贯彻和落实情况 营销管理体系建设规划评价 营销管理体系的贯彻和落实情况 财务管理体系建设规划评价 财务管理体系的贯彻和落实情况 信息管理体系建设

8、规划评价 信息管理体系的贯彻和落实情况 11 关键成功因素分析关键成功因素分析稳固的稳固的人才队伍及优雅企业文化建设人才队伍及优雅企业文化建设 稳固的人才队伍及稳固的人才队伍及优雅企业文化建设优雅企业文化建设 两化一型人才的引入和培养 创建优雅文化体系：全方位（员工、环境、产品、优雅给客户）提高员工满意度 人力资源规划的完成情况 核心人才流失率 企业文化推广活动评价 员工满意度 人力资源战略规划完成情况 核心人才引进成功率 企业文化宣传评价 意见和建议体系的实施完成率 职业生涯发展规划建设完成情况 公司级关键绩效指标 关键成功因素 关键成功因素分解 绩效指标 员工能力提升（教练型领导及潜力型员

9、工）员工培训满意度 员工培训人均课时数 教练队伍建设评价 人力资源制度建设 人力资源制度建设评价 12 关键成功因素分析关键成功因素分析满足公司快速发展的资本储备满足公司快速发展的资本储备 满足公司快速发满足公司快速发展的资本储备展的资本储备 现金储备 提升 资本运作能力 加强 生产基地建设 基地建设项目达标情况（基建、装备、产能）融资额度 运营成本控制 投资收益率 基地产能负荷 控制风险提高利润 净利润 关键成功因素 关键成功因素分解 绩效指标 监控经营风险 存货周转率 基地环境检查达标 公司级关键绩效指标 投资风险预控 政策支持性融资总额 13 公司级关键绩效指标公司级关键绩效指标1/21

10、/2 关 键 成 功 因 素 分 类 序 号 公司级关键考核指标 定义与计算公式 指标极性 主 要 责 任 部 门 有竞争优势的有竞争优势的产品设计制造产品设计制造体系体系 1 产品开发按期完成率（实际值/目标值）100%范围 研发中心、技术部 2 均衡交付率（实际值/目标值）100%越大越好 生产中心 3 快速补货率（实际值/目标值）100%越大越好 生产中心 4 产品一次交付合格率 合格的件数总的件数 100 越大越好 生产中心 5 产销率 销售件数（收入）实际入库件数（产值）越大越好 营销中心 强势的强势的 营销能力和营销能力和 渠道覆盖渠道覆盖 6 新增店铺数量 实际店面数量/目标店面

11、数量 100 范围 营销中心、市场部 7 经销商开发完成率 实际数量/目标数量 100 范围 营销中心、市场部 8 单店平均销售额 实际销售收入/目标销售收入 100 越大越好 营销中心、财务部 9 销售收入 实际销售收入/目标销售收入 100 越大越好 营销中心、财务部、生产中心、研发中心 10 存货周转率 销售成本/平均存货 100 越大越好 营销中心 11 核心产品市场占有率 实际占有率/目标占有率 100 越大越好 营销中心、市场部 14 公司级关键绩效指标公司级关键绩效指标2/22/2 关 键 成 功 因 素 分 类 序 号 公司级关键考核指标 定义与计算公式 指标极性 主 要 责

12、任 部 门 准确的准确的 品牌定位和品牌定位和 持续提升的持续提升的 品牌张力品牌张力 12 核心产品市场占有率 实际占有率/目标占有率 100 越大越好 营销中心 13 经销商满意度 满意度实际值/满意度目标值 100 越大越好 营销中心、市场部 14 品牌认知度（美誉度）实际排名 单项否决性指标 营销中心、生产中心、研发中心 15 新品牌销售收入 实际销售收入/目标销售收入 100 越大越好 营销中心、财务部、生产中心、研发中心 良好的良好的 企业内部企业内部 运营体系运营体系 16 管理体系建设规划评价 营销管理、质量管理、生产管理、物流管理、财务管理及信息管理等体系建设；系统性30%适

13、用性50%及时性20%越大越好 生产中心、营销中心、财务部、IT部等 17 管理体系贯彻和落实情况评价 营销管理、质量管理、生产管理、物流管理、财务管理及信息管理等体系建设 越大越好 生产中心、营销中心、财务部、IT部等 准确的品牌定准确的品牌定位和持续提升位和持续提升的品牌张力的品牌张力 18 人力资源战略规划完成情况 系统性30%适用性30%执行效果40%越大越好 人力资源部 19 核心人才引进成功率 实际引进人数目标引进人数100 范围 人力资源部 满足公司快速满足公司快速发展的发展的 资本储备资本储备 20 运营成本控制（实际成本/目标成本）100 范围 公司各部门 21 政策支持性融

14、资总额（实际融资额/目标融资额）100 越大越好 公共事务部 22 基地建设项目达标情况（基建、装备、产能）及时性30%验收合格率30%成本控制完成情况40%越大越好 项目工程部 15 企业战略企业战略地图地图 提高 股东回报 提高企业盈利水平 控制合理的财务结构 财务方面财务方面 客户客户/市场方面市场方面 内部营运方面内部营运方面 学习与成长方面学习与成长方面 提高 资产利用率 提高 市场占有率 建立良好的企业和品牌形象 提高 客户满意度 建立良好的公共关系 提高 风险管理能力 创新机制建设 完成和持续改进管理体系 提高客户关系管理水平 建立并完善管理制度和流程 建立有效的 激励机制 企业文化建设 提高 员工满意度 核心能力 的培养 人才队伍的建立 1 1.1 1.2 1.3 2.1 2.3 2.2 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5