个税计算.xlsx

1、工资个税计算及分析系统自动核算切换便捷结果经报税验证制表人：老陈PPT主页工资分析个税累计员工信息1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月12月11月工资个税计算及分析系统结果经报税验证制表人：老陈PPT工资分析部门年度预算工资累计已发工资剩余额度设计部40000095000305000财务部35000017000333000目录主页工资分析7月11月1月2月3月4月5月6月8月9月10月12月个税累计员工信息使用说明1、只需要填写部门、年度预算工资2、累计应发工资、剩余额度、使用率可以自动统计3、图表可自动生成使用率备注23.75%4.86%9500017000各部门已发工资设计部财务部0

2、100002000030000400005000060000700008000090000100000累计已发工资23.75%4.86%各部门预算工资使用率设计部财务部0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%使用率工资分析使用说明1、只需要填写部门、年度预算工资2、累计应发工资、剩余额度、使用率可以自动统计3、图表可自动生成9500017000各部门已发工资设计部财务部0100002000030000400005000060000700008000090000100000累计已发工资23.75%4.86%各部门预算工资使用率设计部财务部0.00%5.00%10.00

3、%15.00%20.00%25.00%使用率本月应代扣代缴个税5258.8工号姓名*证照类型*证照号码*累计收入累计免税收入累计减除费用基本养老保险费021212老陈居民身份证 440*0000950000100001000021315小李居民身份证 440*0002 800005000480021315小张居民身份证 440*0004 900005000490使用说明1、只需要填写工号、姓名、证件类型、证件号码几项信息，其他信息都可以自动统计；注意【证件号码】一定不要填错，否则系统无法自动匹配。2、【本期应预扣预缴税款】就是员工本月应该要交的税费。负数或者0，实际上本月不缴税。3、因为有些员

4、工之前多缴税，本月【本期应预扣预缴税款】表现为负数，为方便人事部请款，左上角统计了【本月应代扣代缴个税】，这是本月公司最后要交给税局的实际个税，只包括了税款为正的数据，可以自动统计。目录主页工资分析7月11月1月2月3月4月5月6月8月9月10月12月个税累计员工信息工资个税累计基本医疗保险费失业保险费住房公积金累计子女教育累计继续教育累计住房贷款利息累计住房租金累计赡养老人企业(职业)年金2508016000020000200001203575000100001000013035750001000010000使用说明1、只需要填写工号、姓名、证件类型、证件号码几项信息，其他信息都可以自动统计

5、；注意【证件号码】一定不要填错，否则系统无法自动匹配。2、【本期应预扣预缴税款】就是员工本月应该要交的税费。负数或者0，实际上本月不缴税。3、因为有些员工之前多缴税，本月【本期应预扣预缴税款】表现为负数，为方便人事部请款，左上角统计了【本月应代扣代缴个税】，这是本月公司最后要交给税局的实际个税，只包括了税款为正的数据，可以自动统计。商业健康保险税延养老保险其他准予扣除的捐赠额累计减免税额备注累计预扣预缴应纳税所得额预扣率速算扣除数0000078070 10%252000000-385 3%000000595 3%0使用说明1、只需要填写工号、姓名、证件类型、证件号码几项信息，其他信息都可以自动

6、统计；注意【证件号码】一定不要填错，否则系统无法自动匹配。2、【本期应预扣预缴税款】就是员工本月应该要交的税费。负数或者0，实际上本月不缴税。3、因为有些员工之前多缴税，本月【本期应预扣预缴税款】表现为负数，为方便人事部请款，左上角统计了【本月应代扣代缴个税】，这是本月公司最后要交给税局的实际个税，只包括了税款为正的数据，可以自动统计。累计应预扣预缴税额累计已预扣预缴税额本期应预扣预缴税额部门528746.055240.95设计部-11.550-11.55财务部17.85017.85财务部员工信息工号姓名*证照类型*证照号码部门021212老陈居民身份证440*0000设计部021315小李居

7、民身份证440*0002财务部021315小张居民身份证440*0004财务部使用说明1、【证照类型】建议按照报税系统要求填写，报税时可以直接从本系统取数；2、如有新增项目，建议在空白处增加，不要插入，以免影响系统公式计算。目录主页工资分析7月11月1月2月3月4月5月6月8月9月10月12月个税累计员工信息入职时间在职/离职离职时间（若已离职）2018/7/15在职2019/2/1在职2019/2/5在职使用说明1、【证照类型】建议按照报税系统要求填写，报税时可以直接从本系统取数；2、如有新增项目，建议在空白处增加，不要插入，以免影响系统公式计算。1月个税申报明细表工号姓名*证照类型*证照号

8、码*本期收入本期免税收入021212老陈居民身份证440*0000500000使用说明1、本表【绿色标注】单元格，也就是从工号到备注，是个税核算的基础数据，每月认真填写，不得出错；2、填好后，子表【个税累计】可以计算出本月应该要缴纳的税费；3、申报缴税后，把子表【个税累计】中【本期应预扣预缴税款】复制粘贴到本表的【本月实际预缴税额】。如此本月的申报完成；下个月开始再循环操作就可以。目录主页工资分析7月11月1月2月3月4月5月6月8月9月10月12月个税累计员工信息减除费用基本养老保险费基本医疗保险费失业保险费住房公积金累计子女教育累计继续教育累计住房贷款利息50005001254080000

9、10001月个税申报明细表使用说明1、本表【绿色标注】单元格，也就是从工号到备注，是个税核算的基础数据，每月认真填写，不得出错；2、填好后，子表【个税累计】可以计算出本月应该要缴纳的税费；3、申报缴税后，把子表【个税累计】中【本期应预扣预缴税款】复制粘贴到本表的【本月实际预缴税额】。如此本月的申报完成；下个月开始再循环操作就可以。累计住房租金累计赡养老人企业(职业)年金商业健康保险税延养老保险其他准予扣除的捐赠额减免税额01000000000备注本月实际预缴税额46.052月个税申报明细表工号姓名*证照类型*证照号码*本期收入本期免税收入021212老陈居民身份证440*00004500000

10、21315小李居民身份证440*000280000021315小张居民身份证440*000490000目录主页工资分析7月11月1月2月3月4月5月6月8月9月10月12月个税累计员工信息减除费用基本养老保险费基本医疗保险费失业保险费住房公积金累计子女教育累计继续教育累计住房贷款利息5000500125408000010005000480120357500010005000490130357500010002月个税申报明细表累计住房租金累计赡养老人企业(职业)年金商业健康保险税延养老保险其他准予扣除的捐赠额减免税额备注010000000000100000000001000000000本月实际预

11、缴税额3月个税申报明细表工号姓名*证照类型*证照号码*本期收入本期免税收入目录主页工资分析7月11月1月2月3月4月5月6月8月9月10月12月个税累计员工信息减除费用基本养老保险费基本医疗保险费失业保险费住房公积金累计子女教育累计继续教育累计住房贷款利息3月个税申报明细表累计住房租金累计赡养老人企业(职业)年金商业健康保险税延养老保险其他准予扣除的捐赠额减免税额备注本月实际预缴税额4月个税申报明细表工号姓名*证照类型*证照号码*本期收入本期免税收入目录主页工资分析7月11月1月2月3月4月5月6月8月9月10月12月个税累计员工信息减除费用基本养老保险费基本医疗保险费失业保险费住房公积金累计

12、子女教育累计继续教育累计住房贷款利息4月个税申报明细表累计住房租金累计赡养老人企业(职业)年金商业健康保险税延养老保险其他准予扣除的捐赠额减免税额备注本月实际预缴税额5月个税申报明细表工号姓名*证照类型*证照号码*本期收入本期免税收入目录主页工资分析7月11月1月2月3月4月5月6月8月9月10月12月个税累计员工信息减除费用基本养老保险费基本医疗保险费失业保险费住房公积金累计子女教育累计继续教育累计住房贷款利息5月个税申报明细表累计住房租金累计赡养老人企业(职业)年金商业健康保险税延养老保险其他准予扣除的捐赠额减免税额备注本月实际预缴税额6月个税申报明细表工号姓名*证照类型*证照号码*本期收

13、入本期免税收入目录主页工资分析7月11月1月2月3月4月5月6月8月9月10月12月个税累计员工信息减除费用基本养老保险费基本医疗保险费失业保险费住房公积金累计子女教育累计继续教育累计住房贷款利息6月个税申报明细表累计住房租金累计赡养老人企业(职业)年金商业健康保险税延养老保险其他准予扣除的捐赠额减免税额备注本月实际预缴税额7月个税申报明细表工号姓名*证照类型*证照号码*本期收入本期免税收入目录主页工资分析7月11月1月2月3月4月5月6月8月9月10月12月个税累计员工信息减除费用基本养老保险费基本医疗保险费失业保险费住房公积金累计子女教育累计继续教育累计住房贷款利息7月个税申报明细表累计住

14、房租金累计赡养老人企业(职业)年金商业健康保险税延养老保险其他准予扣除的捐赠额减免税额备注本月实际预缴税额8月个税申报明细表工号姓名*证照类型*证照号码*本期收入本期免税收入目录主页工资分析7月11月1月2月3月4月5月6月8月9月10月12月个税累计员工信息减除费用基本养老保险费基本医疗保险费失业保险费住房公积金累计子女教育累计继续教育累计住房贷款利息8月个税申报明细表累计住房租金累计赡养老人企业(职业)年金商业健康保险税延养老保险其他准予扣除的捐赠额减免税额备注本月实际预缴税额9月个税申报明细表工号姓名*证照类型*证照号码*本期收入本期免税收入目录主页工资分析7月11月1月2月3月4月5月

15、6月8月9月10月12月个税累计员工信息减除费用基本养老保险费基本医疗保险费失业保险费住房公积金累计子女教育累计继续教育累计住房贷款利息9月个税申报明细表累计住房租金累计赡养老人企业(职业)年金商业健康保险税延养老保险其他准予扣除的捐赠额减免税额备注本月实际预缴税额10月个税申报明细表工号姓名*证照类型*证照号码*本期收入本期免税收入目录主页工资分析7月11月1月2月3月4月5月6月8月9月10月12月个税累计员工信息减除费用基本养老保险费基本医疗保险费失业保险费住房公积金累计子女教育累计继续教育累计住房贷款利息10月个税申报明细表累计住房租金累计赡养老人企业(职业)年金商业健康保险税延养老保

16、险其他准予扣除的捐赠额减免税额备注本月实际预缴税额11月个税申报明细表工号姓名*证照类型*证照号码*本期收入本期免税收入目录主页工资分析7月11月1月2月3月4月5月6月8月9月10月12月个税累计员工信息减除费用基本养老保险费基本医疗保险费失业保险费住房公积金累计子女教育累计继续教育累计住房贷款利息11月个税申报明细表累计住房租金累计赡养老人企业(职业)年金商业健康保险税延养老保险其他准予扣除的捐赠额减免税额备注本月实际预缴税额12月个税申报明细表工号姓名*证照类型*证照号码*本期收入本期免税收入目录主页工资分析7月11月1月2月3月4月5月6月8月9月10月12月个税累计员工信息减除费用基本养老保险费基本医疗保险费失业保险费住房公积金累计子女教育累计继续教育累计住房贷款利息12月个税申报明细表累计住房租金累计赡养老人企业(职业)年金商业健康保险税延养老保险其他准予扣除的捐赠额减免税额备注本月实际预缴税额