【工具】实用工具—年度人力资源分析报表.xlsx

1、月度人员变动及成本对比统计年度14%26%30%21%9%博士硕士本科专科其他人员学历结构1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.91月度人力成本（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月0人0.1人0.2人0.3人0.4人0.5人0.6人0.7人0.8人0.9人1人月度人员变动情况（人）入职人数员工年龄段分布成本第 1 页，共 30 页（在本页填写数据源后，可视化看板数据同步更新，浅蓝色部分为自动公式，请勿填写数值）统计年份2023年员工资料与成本综合统计姓名部门身份证号性别年龄学历合同类型入职日期获

2、得成本开发成本使用成本离职成本成本合计离职日期状态指标人数招募成本录用成本岗前培训岗位培训工资薪酬劳动保险离职补偿空职成本1月稻小壳1部门113022319981111031X男25博士正式2022/1/1500.001,000.001,450.001,500.00500.001,350.006,300.00在职年初人数30人2月稻小壳2部门213022320001111032X女23硕士正式2022/1/2500.00800.00850.001,250.001,200.00500.00600.001,500.007,200.002022/2/1离职现有人数30人3月稻小壳3部门3130223

3、19901111031X男33硕士正式2022/2/11,450.001,350.00750.001,250.00700.001,150.006,650.00在职获得成本56,8504月稻小壳4部门413022320021111031X男21本科正式2022/2/2750.001,200.001,000.00500.001,300.001,050.001,200.001,350.008,350.002022/4/1离职开发成本61,7505月稻小壳5部门513022319661111031X男57本科临时2022/3/1600.001,200.00550.00800.001,500.00750

4、.00950.001,150.007,500.002022/4/1离职使用成本61,0006月稻小壳6部门613022320011111031X男22专科实习2022/3/2650.001,500.001,500.00500.00500.00900.005,550.00在职离职成本23,2507月稻小壳7部门713022319991111031X男24专科正式2022/4/1500.001,200.00950.001,350.00850.001,450.00950.001,050.008,300.002022/5/1离职8月稻小壳8部门813022319931111032X女30专科临时202

5、2/4/2600.001,000.001,100.001,500.001,150.001,400.001,200.00500.008,450.002022/7/1离职合同类型自定义9月稻小壳9部门913022319911111031X男32专科实习2022/5/11,050.00750.00850.001,300.001,500.001,500.001,350.001,350.009,650.002022/8/2离职合同类型人数成本成本占比10月稻小壳10部门1013022319971111032X女26本科派遣2022/5/2700.00750.001,000.00950.00650.001

6、,100.005,150.00在职正式12 人82,600.0041%11月稻小壳11部门113022319881111031X男35硕士实习2022/6/1800.001,400.00500.001,150.00750.001,150.001,250.00600.007,600.002022/8/9离职临时7 人50,100.0025%12月稻小壳12部门213022320021111031X男21硕士派遣2022/6/21,150.00700.00500.001,200.001,100.00700.005,350.00在职实习3 人22,800.0011%稻小壳13部门3130223199

7、41111032X女29博士其他2022/7/11,500.001,200.00950.001,150.00500.001,250.006,550.00在职派遣7 人40,800.0020%稻小壳14部门413022319781111032X女45本科派遣2022/7/21,000.001,250.001,050.001,350.001,300.001,400.007,350.00在职其他1 人6,550.003%稻小壳15部门513022319801111032X女43本科派遣2022/8/1650.001,100.00850.00800.00500.001,050.004,950.00在职

8、稻小壳16部门613022319701111031X男53其他派遣2022/8/21,050.00950.00550.001,050.001,350.00550.005,500.00在职学历自定义稻小壳17部门713022320041111031X男19本科派遣2022/9/11,200.00650.00700.00800.001,500.00800.001,150.00550.007,350.002022/12/1离职学历人数成本成本占比稻小壳18部门113022319911111031X男32硕士正式2022/9/21,450.001,450.001,400.001,050.00950.0

9、01,450.007,750.00在职博士4 人28,300.0014%稻小壳19部门213022319941111031X男29本科临时2022/10/11,500.00700.001,500.00600.00650.00500.005,450.00在职硕士8 人52,750.0026%稻小壳20部门313022320001111031X男23博士临时2022/10/2800.001,250.001,450.001,200.001,100.001,050.001,150.001,450.009,450.002022/9/1离职本科9 人60,650.0030%稻小壳21部门413022319

10、991111032X女24专科正式2022/11/11,150.00650.001,000.001,450.00950.001,300.006,500.00在职专科6 人43,150.0021%稻小壳22部门513022319991111031X男24硕士正式2022/11/21,000.001,000.00600.00700.001,150.001,200.005,650.00在职其他3 人18,000.009%稻小壳23部门613022319771111032X女46硕士正式2022/12/1650.001,350.00900.001,300.001,050.001,200.006,450

11、.00在职稻小壳24部门713022319921111032X女31博士正式2022/12/21,150.00800.001,100.001,200.00750.001,000.006,000.00在职性别统计稻小壳25部门813022319941111032X女29本科正式2022/2/31,500.00600.001,250.001,400.001,350.001,250.007,350.00在职性别人数成本成本占比稻小壳26部门913022319801111031X男43硕士正式2022/2/3950.00900.001,400.00750.00800.001,300.006,100.0

12、0在职男18 人125,000.0062%稻小壳27部门1013022319851111031X男38其他临时2022/4/3600.00600.001,200.001,450.001,200.00600.001,050.00650.007,350.002022/10/1离职女12 人77,850.0038%稻小壳28部门313022319881111032X女35本科临时2022/5/3550.00800.00900.00950.00750.001,000.001,300.00950.007,200.002022/11/1离职稻小壳29部门413022319831111032X女40专科临时

13、2022/5/3900.00600.00950.00650.00750.00850.004,700.00在职年龄段统计稻小壳30部门513022319981111031X男25其他派遣2022/9/3650.00650.00500.001,400.001,200.00750.005,150.00在职年龄段人数成本成本占比-51岁及以上2 人13,000.006%-41岁-50岁4 人24,850.0012%-31岁-40岁8 人56,900.0028%-21岁-30岁15 人100,750.0050%-20岁及以下1 人7,350.004%-部门自定义-部门人数成本成本占比-部门13 人21,

14、650.0011%-部门23 人18,000.009%-部门34 人29,850.0015%-部门44 人26,900.0013%-部门54 人23,250.0011%-部门63 人17,500.009%-部门73 人21,650.0011%-部门82 人15,800.008%-部门92 人15,750.008%-部门102 人12,500.006%-员工入离职统计-月份入职离职现有人数-2023年1月30-2023年2月30-2023年3月30-2023年4月30-2023年5月30-2023年6月30-2023年7月30-2023年8月30-2023年9月30-2023年10月30-202

15、3年11月30-2023年12月30-第 2 页，共 30 页-第 3 页，共 30 页-第 4 页，共 30 页-第 5 页，共 30 页-第 6 页，共 30 页-第 7 页，共 30 页-第 8 页，共 30 页-第 9 页，共 30 页-第 10 页，共 30 页-第 11 页，共 30 页-第 12 页，共 30 页-第 13 页，共 30 页-第 14 页，共 30 页-第 15 页，共 30 页-第 16 页，共 30 页-第 17 页，共 30 页-第 18 页，共 30 页-第 19 页，共 30 页-第 20 页，共 30 页-第 21 页，共 30 页-第 22 页，共

16、30 页-第 23 页，共 30 页-第 24 页，共 30 页表表格格模模板板使使用用说说明明（本页为说明页，用户使用模板时可删除本页内容）0101基基础础操操作作指指南南 如如何何撤撤销销工工作作表表保保护护？1、选中对应工作表。2、点击：审阅-撤销工作表保护。如如何何增增加加行行数数？1、选中最后一行，鼠标放在选中区域右下角。2、当鼠标箭头变成黑色十字形时，点击鼠标左键下拉即可。如如何何使使用用表表格格？1、表格由“可视化看板”/“数据表”两部分组成，数据统一填至“数据表”中，可视化看板将自动同步变化。2、“数据表”负责收集各个维度数据，其中白色区域需要由用户填写，浅蓝区域为自动化公式，无需填写。注意！首次使用时，可先对右侧副表中字段进行定义，改动结果半在正式表格菜单体现。3、部分图表采用可交互设计，通过右上角菜单，可自定义图表统计依据。中文字体名称汉仪旗黑-75S0202字字体体说说明明中文字体名称中文字体名称汉仪旗黑-55简 如如何何使使用用表表格格？1、表格由“可视化看板”/“数据表”两部分组成，数据统一填至“数据表”中，可视化看板将自动同步变化。2、“数据表”负责收集各个