最全地产公司绩效指标库及分解指标(地产).xlsx

1、 战战略略主主题题转转化化（目目标标分分解解）表表维维度度战战略略主主题题年年度度策策略略主主题题关关键键驱驱动动因因素素责责任任部部门门部部门门价价值值点点部部门门价价值值点点集集团团高高层层和和职职能能部部门门一一级级因因素素/一一级级KPIKPI二二级级因因素素/二二级级KPIKPI用用途途或或说说明明计计算算公公式式或或定定义义总总裁裁总总裁裁助助理理（投投资资）财财务务总总监监（总总会会计计师师）总总裁裁助助理理（工工/经经）总总裁裁助助理理（销销企企）总总裁裁助助理理（客客/办办）人人力力资资源源总总监监总总裁裁助助理理(法法务务)资资本本运运营营部部投投资资发发展展部部资资金金计

2、计划划部部计计划划财财务务部部经经营营管管理理部部工工程程技技术术管管理理部部销销售售企企划划部部客客户户服服务务管管理理部部办办公公室室人人力力资资源源部部财务三年内做到全国前十名加快房产销售，加速资金回笼（08年营业目标30亿，利润2.5亿）销售额房产销售收入（销售额）达成率衡量公司营业水平及计划完成年度实际签约销售额/年计划销售额100%销售回款销售回款率资金回笼及资金链衔接能力年度实际回笼资金/年计划回笼资金100%销售利润率(集团口径)衡量销售阶段的盈利水平(考核时点的动态销售收入-考核时点的动态成本）/考核时点的动态销售收入100%区域拓展土地储备目标达成率适当的资源储备能力和发展

3、潜力本年度的实际土地储备量/年度计划土地储备量100%市场份额区域市场占有率相对的市场份额衡量指标本年度区域商品房销售面积/本年度区域市场总销售量100%销售面积(万平方米)完成率绝对的市场份额衡量指标年度实际的销售面积/年度计划的销售面积100%（计算增长率）推进上市工作，确保上市成功（资产高效率运作）资产增长单项目净收益率衡量单个项目的投资回报单项目净利润/单项目平均净资产100%净利润增长率衡量公司的成长性年度实际完成净利润/年计划净利润100%净利润衡量公司的整体盈利水平财务口径计算的当期净利润资产回报投资回报率衡量公司的投入产出水平当期税后净利润/当期占用集团资源营销费用、管理费用控

4、制率衡量两项费用的计划控制情况各部门实际营销管理费用总额/计划营销管理费用总额100%融资计划的达成情况保持资金链顺畅年度实际融资资金/年度计划融资资金100%客户加强品牌的影响力和知名度（适度低调与品牌宣传相结合）产品价值提升，实现品质突破稳定的高质量工程施工质量符合率监控施工过程中的质量标准实施按工程施工标准检查或验收的符合项/总检查或验收项100%质量通病防治减少和杜绝常规质量问题质量通病防治手册编写，年度质量通病治实际理情况与计划治理情况的比例分户验收一次性合格率衡量项目整体质量状况按住宅工程质量分户验收表验收的一次性合格数量/总验收数量100%工程质量投诉率在工程质量方面的客户反馈工

5、程质量投诉次数，或工程质量投诉次数占总投诉次数的比例媒体负面曝光/群诉次数品牌形象维护年度内群诉、网站媒体曝光的总次数工程质量监督检查情况衡量监控者的职责履行情况集团：检查次数和严格程度；城市公司：质量检查次数和严格程度在城市公司中排名产品综合缺陷率（毛坯/精装修）综合质量控制情况衡量年度/平均毛坯/平均精装修(条/户)二次返修率衡量维修质量及难度二次返修数/总维修数100%功能符合和满足市场（客户）需求产品策划准确性市场把握能力及产品前瞻性产品定位策划的偏差(过程的修改次数或最终销售结果分析)一户一图的准确数量衡量产品设计精度和能力准确数量/所有数量100%；面积准确数量/所有数量100%园

6、林景观资源整合能力景观、设计资源利用能力整合该资源符合设计要求情况产品设计的创新性与市场适应的产品创新集团认可的产品设计创新的个数和程度产品研发计划达成率产品研发能力本年度产品研发实际目标/产品研发计划目标产品设计顾客投诉次数设计方面的客户反馈针对产品设计的顾客投诉次数产品与客户需求的匹配度 衡量产品设计与客户需求的差异产品设计与客户需求的差异（问卷调查）产品设计客户满意度衡量客户对产品设计的满意程度客户对产品设计的满意程度（问卷调查）优越的社区氛围环境营造评价得分衡量客户服务水平社区环境评价表社区氛围评价得分衡量客户服务水平社区氛围评价表品牌价值提升客户忠诚度外部客户满意度衡量外部客户的满意

7、情况客户对公司各专业整体服务过程的满意程度(客户满意度调查)内部客户协作满意度衡量公司内各部门协作满意情况公司各部门间的满意度(部门协作问卷调查)客户推荐购买率衡量产品的信誉客户推荐购买数/总购买数100%品牌当地影响力（美誉度/知名度）衡量品牌的美誉度和知名度第三方专业调查强化客户服务客户服务质量业主入会率客户会的参与程度和代表性加入客户会的业主数/总业主数100%会员活动计划完成率客户服务思想的宣导推广实际完成的会员计划活动数/计划数100%客户服务体系建设与维护 客服基础建设工作建立客户服务体系并维护完善之有效投诉关闭率衡量客户服务质量实际处理有效投诉数量/有效投诉数量100%内部流程健

8、康、稳健、快速发展标准化和创新并重，使用先进手段，推动管理进步，重狠抓制度执行，杜绝违规现象项目开发关键节点关键节点计划完成率衡量执行力和关键节点把控能力（1-实际完成节点延迟的工期/应完成节点的工期）100%建安成本控制设计差错造成的成本增加 体现设计价值和设计能力设计差错造成的成本增加/项目实际产生成本材料设备招标采购比例材料设备采购的规范和控制材料设备招标金额/总采购金额100%目标成本变动率衡量预算和成本控制水平项目结算成本/目标成本100%施工现场签证数量现场管理之成本控制水平年度内现场签证发生成本/结算成本100%项目主体实施工程量清单招标率建安成本控制能力主体工程量清单招标金额/

9、主体目标成本100%采购成本目标达成率市场行情把控及采购过程监控材料设备采购（或工程采购）实际成本/目标成本100%标准化建设工程与设计规范符合度衡量工程施工能力工程施工符合设计规范的程度（比例法）设计差错的变更数量衡量设计精度和设计能力月累计实际设计变更量/目标值（条/每10万平方米）公司基础管理体系建立与维护公司各项基础建设和维护情况工程标准制定/成本信息库建立/标准合同建立/材料信息库建立/合格供应商名录/服务标准建立/商业运营模式研究等IT规划与实施满意度信息化建设与公司发展匹配IT规划与公司发展适应状况，员工对IT项目实施运用满意度及硬件配置、软件维护的满意度公共关系维护营造良好的经

10、营环境与政府机关、公共机构等的关系维护危机事件处理能力应急机制建立与运行危机事件的处理预案及实际处理状况评估公司级会议决议关闭率经营决议执行力年度内未按时完成公司决议的条数/总决议条数100%项目周期控制工程报批报建及时性项目周期控制能力工程报批报建按计划时间完成情况项目设计进度计划完成率 执行力和设计节点把控能力项目设计按计划进度完成情况项目工程进度计划完成率 工程节点把控能力项目工程施工按计划进度完成情况材料采购及时率衡量采购能力（1-不及时采购的材料次数/材料采购的材料总次数）100%学习成长组织培育清晰授权体系战略规划与战略目标制定 战略牵引，目标导向协助战略制定部门制定公司战略规划、

11、战略目标和年度经营计划部门职能与岗位职责维护 基础维护制定、更新部门职能，岗位说明书维护更新授权体系建立与维护责权对等，程序（流程）清晰根据实际变动，及时更新和发布授权手册企业文化灌输 企业文化活动完成率企业文化推广实际的企业文化活动/计划的企业文化活动100%知识积累各专业案例库建立知识积累每季度各部门必须提交1个完整的专业案例并经公司评审合格标杆学习与考察计划完成率知识积累年度实际完成计划数/年度标杆企业学习计划总数100%人才要引得进留得住（选、育、用、留）激励机制建立 激励机制建立与完善情况让使命和愿景转换为行动高管激励、绩效管理体系推动和维护、绩效考核结果运用、绩效考核指标库的更新等

12、人才猎取和成长岗位空缺填补周期衡量招聘能力（选）普通岗位1个月，经理助理以上岗位及项目发展、报批报建、电气工程师岗位2个月，项目总经理等特殊需猎头人才3个月内部员工晋升比例达成率 衡量员工内部成长性（用）以职业发展序列的晋升为依据：晋升人员/人员总数100%培训体系建设培训课程开发状况企业技能培育及思维拓展（育）根据企业实际开发培训课程并制定年度课程大纲培训师队伍建设培训资源建设能力建立和维护内部、外部的培训师队伍，确保企业实际需求培训资源库建立状况培训资源获取能力讲师库、课程库、外部培训资源库等培训计划达成率培训计划的执行力和适合度达成的培训计划/计划的培训计划100%人力资本员工综合满意度

13、员工满意是客户满意的前提员工对于公司各层面的满意度(满意度调查)品牌价值提升客户忠诚度维维度度战战略略主主题题年年度度策策略略主主题题关关键键驱驱动动因因素素责责任任部部门门部部门门价价值值点点部部门门价价值值点点集集团团高高层层和和职职能能部部门门一一级级因因素素/一一级级KPIKPI二二级级因因素素/二二级级KPIKPI用用途途或或说说明明计计算算公公式式或或定定义义总总裁裁总总裁裁助助理理（投投资资）财财务务总总监监（总总会会计计师师）总总裁裁助助理理（工工/经经）总总裁裁助助理理（销销企企）总总裁裁助助理理（客客/办办）人人力力资资源源总总监监总总裁裁助助理理(法法务务)资资本本运运营

14、营部部投投资资发发展展部部资资金金计计划划部部计计划划财财务务部部经经营营管管理理部部工工程程技技术术管管理理部部销销售售企企划划部部客客户户服服务务管管理理部部办办公公室室人人力力资资源源部部人力投入产出比员工价值最大化（用）年度人力成本/年度销售额100%关键人员价值流失率衡量留才情况（留）流失关键岗位工资/公司整体关键岗位工资人力资本维维度度战战略略主主题题年年度度策策略略主主题题关关键键驱驱动动因因素素责责任任部部门门部部门门价价值值点点部部门门价价值值点点集集团团高高层层和和职职能能部部门门一一级级因因素素/一一级级KPIKPI二二级级因因素素/二二级级KPIKPI用用途途或或说说明

15、明计计算算公公式式或或定定义义总总裁裁总总裁裁助助理理（投投资资）财财务务总总监监（总总会会计计师师）总总裁裁助助理理（工工/经经）总总裁裁助助理理（销销企企）总总裁裁助助理理（客客/办办）人人力力资资源源总总监监总总裁裁助助理理(法法务务)资资本本运运营营部部投投资资发发展展部部资资金金计计划划部部计计划划财财务务部部经经营营管管理理部部工工程程技技术术管管理理部部销销售售企企划划部部客客户户服服务务管管理理部部办办公公室室人人力力资资源源部部专专业业公公司司城城市市公公司司法法律律监监审审部部专专业业公公司司城城市市公公司司法法律律监监审审部部专专业业公公司司城城市市公公司司法法律律监监审

16、审部部 房房产产板板块块20242024年年度度KPIKPI库库维维度度编编号号关关键键考考核核指指标标集集团团公公司司城城市市公公司司考考核核目目标标基基本本值值考考核核目目标标挑挑战战值值指指标标计计算算公公式式财务F-1房产销售收入（销售额）达成率集团公司城市公司年度实际签约销售额/年计划销售额100%F-2销售回款率集团公司城市公司年度实际回笼资金/年计划回笼资金100%F-3销售利润率(集团口径)集团公司城市公司(考核时点的动态销售收入-考核时点的动态成本）/考核时点的动态销售收入100%F-4土地储备目标达成率集团公司城市公司本年度的实际土地储备量/年度计划土地储备量100%F-5区域市场占有率集团公司城市公司本年度区域商品房销售面积/本年度区域市场总销售量100%F-6销售面积(万平方米)完成率集团公司城市公司年度实际的销售面积/年度计划的销售面积100%（计算增长率）F-7单项目净收益率集团公司城市公司单项目净利润/单项目平均净资产100%F-8净利润增长率集团公司城市公司年度实际完成净利润/年计划净利润100%-1F-9净利润集团公司城市公司财务口径计算的当期净利润F