太和－苏华达—苏华达各基准岗位绩效指标060810.xls

1、下下属属子子公公司司KPIKPI维度指标项财务净资产收益率预算达成率（利润、成本）净利润成本费用利润率应收帐款实际回笼率客户/市场客户满意度产品售价增益率内部运营汽车级产品比例总成品率每重箱单耗数（燃料、原材料、电、包装物等）公司工作指令完成执行率重大安全事故死亡人数环保达标学习合理化建议的实施效果培训合格率定义净利润与净资产的比率实际完成经营指标与预算指标的比率公司的赢利能力利润与成本费用的比率，此项指标直接反映出企业为获得利润而付出的代价，它即反应企业的收益能力，又反应企业的管理、经营效率。考核公司销售回收资金实际运行效率的状况。为了促使市场管理人员关注于客户的利益，反应企业市场营销的核心

2、能力，获得和赢得客户资源，并保持、提升客户忠诚度的能力为了考核公司销售产品价格与当期市场平均价格的溢价增益度符合国标规定的汽车级产量占入库总产量的比例入库产量占总拉引量的比率每单位产品(重箱玻璃）耗用的原材料、燃料等数量总经理下达工作指令或会议决定任务完成情况公司生产经营中发生的重大安全事故死亡人数环保三废排放指标计划进行的历次培训考核合格程度计算公式评估标准净资产收益率=净利润/净资产*100%实际指标/预算(计划)指标*100%=80%，偏差10%净利润=销售收入-销售成本-总费用-应缴税金成本费用利润率=当年税后利润总额/当年成本费用（制造成本期间费用）*100%应收帐款实际回笼率=应收

3、账款实际回收额/总应收账款净额*100%100%客户满意度=满意销售客户数/总销售客户数*100%95%产品售价增益率=高于平均售价的销售额/销售总额*100%汽车级产品比例=汽车级产量（重箱）/入库总产量（重箱）*100%75%总成品率=入库产量（重箱）/总拉引量（重箱）*100%85%每重箱单耗=原、燃料、电用量/产量包装(RMB/重箱)油（Kg/重箱）电(Kwh/重箱）公司工作指令完成执行率=总经理下达工作指令或会议决定完成件数/总经理下达工作指令或会议决定任务件数95%人数0环保三废排放指标达标全年产生效益额500万/年培训合格率=培训合格人数/参加培训人数98%下下属属子子公公司司K

4、PIKPI考核频次数据来源考核人年财务报表子公司业绩考核委员会年预算报表子公司业绩考核委员会年财务报表子公司业绩考核委员会年财务报表子公司业绩考核委员会年财务报表子公司业绩考核委员会年销售部子公司业绩考核委员会年销售部子公司业绩考核委员会年生产部子公司业绩考核委员会年生产部子公司业绩考核委员会年企划部子公司业绩考核委员会年企划部子公司业绩考核委员会年企划部子公司业绩考核委员会年企划部子公司业绩考核委员会年企划部子公司业绩考核委员会年企划部子公司业绩考核委员会年企划部子公司业绩考核委员会年企划部子公司业绩考核委员会年企划部子公司业绩考核委员会财财务务部部维维度度指指标标项项定定义义财务部门预算达

5、成率部门实际完成预算指标的比率管理费用预算达成率公司各项管理费用使用情况财务费用预算达成率严格按照公司预算标准执行客户/市场内部客户满意度财务部门向公司其他部门提供财务信息的准确性、及时性内部运营财务相关数据、报表、报告的准确性和及时性财务部门向公司提供的相关财务数据、报表、报告财务管理制度建设、完善和执行情况现金使用管理准确性和有效性财务分析和辅助决策的有效性公司指令完成执行率总经理下达工作指令或会议决定任务完成情况学习合理化建议本部门员工对公司经营管理各环节提出的合理化建议计计算算公公式式评评估估标标准准权权重重考考核核频频次次 数数据据来来源源考考核核人人实际发生值/预算值1005%财务

6、部实际发生值/预算值1005%财务部实际发生值/预算值10020%准确性60及时性405%准确性60及时性4020%完整性30%适用性30%执行效果40%5%现金使用计划的准确性60现金支出的及时性和有效性40%10%1.能提供高水平的专业性的分析结果和建议，为公司经营业绩带来明显的提升；（95）2.能提供满足运营需要的分析结果和建议，为公司达成经营目标提供有力支持；（8595）3.能提供一般的财务分析和建议，一定程度上支持公司经营目标的实现；（6084）4.提供的财务分析和建议不能满足公司运营的需要。（60）20%总经理下达工作指令或会议决定完成件数/总经理下达工作指令或会议决定任务件数5%

7、企划部合理化建议的数量30有效采纳率70%5%100%财财务务部部企企划划部部维度指标项定义财务部门预算达成率部门实际完成预算指标的比率管理费用预算达成率公司各项管理费用使用情况客户/市场内部客户满意度相关部门对企划部工作满意程度内部运营公司生产和经营计划的执行和协调情况与销售部沟通情况和及时收集销售计划的情况采购信息搜集的有效性对原料市场渠道、价格等信息收集情况QES体系建设、完善、执行和维护QES体系的建设、完善、执行和维护情况制度建设公司各项制度建设情况信息化系统公司信息化办公平台的管理公司指令完成执行率总经理下达工作指令或会议决定任务完成情况学习合理化建议活动组织和执行的有效性全公司范

8、围内对经营管理各环节提出的合理化建议计算公式评估标准权重考核频次 数据来源实际发生值/预算值1005%实际发生值/预算值1005%形式：调查问卷；范围：分部经理及以上职位5%统计数据出错次数不超过 次，及时性以不超过相关规定时间为限20%1.完全有效（95）；2.绝大部分有效(8094)；3.超过半数有效（7079）；4.有效数低于一半（5069）；5.有效的很少（95）；2.绝大部分有效(8094)；3.超过半数有效（7079）；4.有效数低于一半（5069）；5.有效的很少（50）公司指令完成执行率总经理下达工作指令或会议决定任务完成情况总经理下达工作指令或会议决定完成件数/总经理下达到部

9、门工作指令或会议决定任务件数学习合理化建议本部门员工对公司经营管理各环节提出的合理化建议合理化建议的数量30有效采纳率70%评估标准权重考核频次 数据来源 考核人5%25%10%企划部10%15%15%5%5%5%5%100%销销售售部部（部部门门、分分管管副副总总已已确确认认）维度指标项定义计算公式财务国内市场销售收入考核期内完成的产品销售收入国内市场销售费用控制考核期内销售费用控制情况实际的销售费用总额内销总重箱数新市场销售收入新市场销售收入：当期新开拓的市场销售收入实际的销售收入额国内市场应收帐款回笼率公司国内销售回收资金实际运行效率的状况应收账款实际回收额/总应收账款净额*100%客户

10、/市场客户满意度客户对公司的满意度情况满意客户总数/客户总数*100客户有效投诉解决率有效投诉：的确为公司方原因引起的客户投诉投诉解决：得到客户认可解决客户投诉数/客户有效投诉数量产品售价增益率为了考核公司销售产品价格与当期市场平均价格的溢价增益度产品售价增益率=高于公司控制价的销售额/销售总额*100%内部运营客户信息管理客户信息管理的覆盖率、规范性和准确实时性覆盖率50%规范性30%准确和实时性20公司指令完成执行率总经理下达工作指令或会议决定任务完成情况总经理下达工作指令或会议决定完成件数/总经理下达到部门工作指令或会议决定任务件数学习与发展合理化建议本部门员工对公司经营管理各环节提出的

11、合理化建议合理化建议的数量30有效采纳率70%权重考核频次 数据来源 考核人25%财务部10%财务部10%财务部10%财务部5%企划部5%销售部15%财务部10%销售部5%企划部5%企划部100%国国际际业业务务部部（部部门门、分分管管副副总总已已确确认认）维度指标项定义财务国际市场销售收入考核期内完成的产品销售收入国际市场销售费用控制考核期内销售费用控制情况新市场销售收入新市场销售收入：当期新开拓的市场销售收入国际市场应收帐款回笼率公司国际销售回收资金实际运行效率的状况客户/市场客户满意度客户对公司的满意度情况客户有效投诉解决率有效投诉：的确为公司方原因引起的客户投诉投诉解决：得到客户认可产

12、品售价增益率为了考核公司销售产品价格与当期市场平均价格的溢价增益度内部运营客户信息管理客户信息管理的覆盖率、规范性和准确实时性公司指令完成执行率总经理下达工作指令或会议决定任务完成情况学习合理化建议本部门员工对公司经营管理各环节提出的合理化建议计算公式权重考核频次 数据来源 考核人25%财务部实际的销售费用总额外销总重箱数10%财务部实际的销售收入额10%财务部应收账款实际回收额/总应收账款净额*100%15%财务部满意客户总数/客户总数*1005%企划部解决客户投诉数/客户有效投诉数量5%销售部产品售价增益率=高于公司控制价的销售额/销售总额*100%15%财务部覆盖率50%规范性30%准确

13、和实时性205%销售部总经理下达工作指令或会议决定完成件数/总经理下达到部门工作指令或会议决定任务件数5%企划部合理化建议的数量30有效采纳率70%5%企划部100%国国际际业业务务部部（部部门门、分分管管副副总总已已确确认认）生生产产部部维度指标项定义财务部门费用预算达成率部门实际完成预算指标的比率客户/市场内部客户有效投诉次数相关部门对生产部的满意度内部运营生产计划完成率生产部生产计划完成情况汽车级产品比例符合国标规定的汽车级产量占入库总产量的比例总成品率入库产量占总拉引量的比率每重箱单耗数（燃料、原材料、电、包装物等）每单位产品(重箱玻璃）耗用的原材料、燃料等数量生产、安全事故扣分监测生

14、产、安全事故造成的生产损失情况，此项为扣分项，不占权重重大工伤事故扣分部门发生的重大安全事故死亡人数，此项为扣分项，不占权重环保达标环保三废排放指标公司指令完成执行率总经理下达工作指令或会议决定任务完成情况学习合理化建议本部门员工对公司经营管理各环节提出的合理化建议计算公式权重考核频次 数据来源 考核人预算值/实际发生值1005%有效投诉次数5%实际生产完成量/计划完成量10015%汽车级产品比例=汽车级产量（重箱）/入库总产量（重箱）*100%20%总成品率=入库产量（重箱）/总拉引量（重箱）*100%20%原料30燃料50%包装物15电5%原料：原料总吨数（以入库数据）入库重箱数；燃料：燃

15、油消耗总吨数（财务数据）入库重箱数；（计量标准问题）电：生产用电总KWh数入库重箱数包装物：木箱损坏率损坏的木箱总数领用木箱的总数20%重大：20分次一般：1020分次小或事故隐患：10分次0出现人员死亡：本次考核总分为0重工伤：20分次轻伤：520分次小的工伤：(超过5次月后)5分次05%总经理下达工作指令或会议决定完成件数/总经理下达到部门工作指令或会议决定任务件数5%合理化建议的数量30有效采纳率70%5%100%生生产产部部生生产产部部原原料料分分部部维度指标项定义财务部门费用预算达成率部门管理费用分部制造成本控制包括分部所耗的机物料费用客户/市场内部客户有效投诉次数相关部门对原料分部

16、的有效投诉内部运营混合料质量异常次数包括混合料水分指标、含碱量指标、配料比例，出现一次算一次异常配料供应及时性配料供应断链情况原料单耗原料消耗情况设备保养和维修包括设备定期保养、故障的次数、故障即时响应率生产安全事故扣分监测生产安全事故造成的生产损失情况，此项为扣分项，不占权重重大工伤事故扣分分部发生的重大安全事故死亡人数，此项为扣分项，不占权重环保达标环保三废排放指标公司指令完成执行率总经理下达工作指令或会议决定任务完成情况学习合理化建议本部门员工对公司经营管理各环节提出的合理化建议计算公式评估标准权重考核频次 数据来源考核人预算值/实际发生值1005%（第i项费用实际发生值第i项费用预算值）320%有效投诉次数5%异常次数20%次数60时间40%20%公斤/每重箱定期保养率50%故障次数40%即时响应率10%15%重大：20分次一般：1020分次小或事故隐患：10分次0出现死亡：本次考核总分为0重大工伤：20分次一般：1020分次小的工伤：10分次05%总经理下达工作指令或会议决定完成件数/总经理下达到部门工作指令或会议决定任务件数5%合理化建议的数量30有效采纳率70%5%100