华盈恒信-万家乐绩效管理项目第二阶段总结.ppt

1、 第 1 页 内部资料，注意保密 华盈恒信管理顾问有限公司华盈恒信管理顾问有限公司 CBHANDSUN MANAGEMENT CONSULTING Co.,Ltd.CBHANDSUN MANAGEMENT CONSULTING Co.,Ltd.广东万家乐燃气具有限公司广东万家乐燃气具有限公司 第二阶段工作总结第二阶段工作总结 深圳深圳 北京北京 成都成都 第 2 页 内部资料，注意保密 前言前言 第二阶段的工作内容是建立万家乐的战略地图，根据战略地图分解公司各中心、部门、科室的关键业绩指标。本阶段是咨询项目的工作重点，顾问共投入了38个人日，现场工作时间14日。本阶段工作得到了万家乐行政中心、

2、人力资源科、KPI项目小组的大力支持。其间，为了保障项目的顺利进行，保证所找到的指标更贴近于现实，行政中心领导、万家乐项目小组与顾问事前作好准备，将所有的指标都研讨一遍。本阶段中，项目小组经常与顾问一起加班，顺利的完成了指标的寻找与定义工作。本阶段中，顾问共进行了2次培训。再此基础上与万家乐项目小组与公司的12个部门、中心的总监、部长、科长进行了KPI的研讨。在讨论KPI的过程中，得到了各层领导的广泛支持，所有副总经理、总监副总监、正副部长、科长都参加讨论。其中，行政中心、生产部、物流部、市场部、财务部按照要求事先自己内部讨论了指标，带着讨论的结果再与顾问商讨。财务部、售后服务部事先与顾问进行

3、了沟通。第 3 页 内部资料，注意保密 本阶段的工作国过程简介本阶段的工作国过程简介 战略梳理 培训与 作业布置 指标内 部研讨 指标研讨 反馈与 修订 万佳乐05年度战略地图与战略主题说明 成果 采用的 方式 顾问与万家乐项目小组共同研讨；进行了二次培训。分别为绩效管理指标建立 各部安要求找KPI 万家乐KPI词典讨论稿（一）万家乐KPI词典讨论稿（二）顾问先按照了解的情况为各部门、科室设立KPI词典 顾问与万家乐项目组共同讨论并修订万家乐KPI词典讨论稿二 万家乐KPI词典讨论稿（三）顾问、万家乐项目小组与各部门、中心、科室共同研讨，顾问与项目组共同制定KPI词典 万家乐KPI词典定稿 将

4、研讨的结果发给各个部门，提出意见并修订 本阶段之所以采取上述模式进行操作，是因为基于对万家乐企业文化，工作环境的了解。担心各部门不能按照要求找KPI，所以，顾问先找KPI，然后与项目小组讨论。2、担心各部门找的KPI不是重点，所以现行与项目小组进行沟通。从结果来看，这样的方式是合适的。不过，从整体的管理素质来说，万佳乐的经理的理解力与实际操作能力还是比较好。第 4 页 内部资料，注意保密 下一阶段的工作安排下一阶段的工作安排 KPI项目即将进入第三阶段。下一阶段有2个工作重点：1、搜集历史数据，制定目标，为考核打下基础。本次制定的KPI中，有些是没有历史数据的，或者这些历史数据存在于公司的各个

5、角落中，没有历史数据，很难制定目标，所以，需要对历史数据进行搜集与整理。在搜集历史数据的基础上，各位老总、中心总监、副总监、为下属部门、科室制定具体目标。2、编制绩效管理手册，解决绩效与薪酬挂钩的问题。编制绩效管理手册的工作，在上一阶段已经着手。但与绩效与薪酬挂钩的方式，需要与公司的领导一起研讨，这可能会涉及到公司大多数员工的利益。第 5 页 内部资料，注意保密 下一阶段工作的建议下一阶段工作的建议 推行KPI是一个系统工程，而且是需要长时间的完善。鉴于万家乐的管理现状，建议KPI的推行采取逐步完善的方式。1、KPI词典已经编制完成，但有些指标可能数据不齐全，需要在今后搜集整理一段时间，另外，

6、有些指标配套的管理措施还没有健全。如：目标成本考核制等，这些需要再第一个考核周期内按照此搜集数据，观测数据，建立配套的管理措施。在第一个考核周期，可以选择一些可以操作的指标进行考核。我们会有一个详细的建议个万家乐项目小组。2、KPI与薪酬的挂钩，是需要非常慎重的，因为公司现有的薪酬结构还存在不合理的地方，在讨论KPI的过程中，有些部门已经有所放映。如果在未来的半年内，公司要进行组织机构调整或者薪酬调整，建议最好放在一起搞。否则薪酬经常变动，会影响公司制度的权威性。第 6 页 内部资料，注意保密 存在的问题存在的问题 项目开始已经一个多月，在与万家乐员工研讨、接触的过程中，我们也感觉到一些问题的

7、存在。这些问题主要体现在几个方面：1、关于挖潜。在我们与车间、财务沟通的过程中，从公司的损益表的结构中看出，公司的各项费用可挖潜的余地有限。如果再这些方面挖潜，特别是员工工资等方面，可能会导致员工士气降低，士气导致的损失可能是隐形的，潜在的，不光是反应在现在，也可能会反应在未来。从制造成本的构成来说，料、工、费三项中，工与费所占有的比例比较小，而料的比重占据了总成本的80左右。而对于这一块内容的考核确被忽视了。而原材料的考核需要工艺部门提供准确的定额标准，财务部门才可以根据定额标准，进行成本考核。成本考核落实了，车间就会有动力与压力节省材料，这对公司挖潜的贡献将会是巨大的。第 7 页 内部资料

8、，注意保密 存在的问题存在的问题 2、关于组织结构 在上一次工作汇报中，我们已经提到了组织结构存在的问题。随着讨论的深入，感觉问题可能还是比较多的。组织结构要保持一定程度的稳定性，这对于公司来说至关重要。组织的不稳定，将会导致下面员工无所适从。组织结构要尽量将一类的流程放在一个部门或者领导下进行管理。比如：主生产计划的编制放在了采购，这样，营销认为他们不用对库存周转率负责，因为他们认为物流不是完全按照他们的需求计划编制的生产计划，而物流认为库存周转率也不是他们负责，因为他们不管销售；而生产认为营销的需求计划不准，导致有时候库容不够，导致生产停工。诸如此类的问题都会影响公司的运作，因为有时候很难

9、找出一个明确的责任人来，这样对于激励与科室、部门之间的沟通会产生影响。很多公司都将采购与生产计划纳入制造体系，而物流与成品仓纳入营销体系。这样，销售就可以根据历史记录建立安全库存体系，对库存周转负责。生产对及时准确的交货与产品质量负责。第 8 页 内部资料，注意保密 存在的问题存在的问题 3、关于库存的问题 库存问题可能是一个大问题，在我们与各个部门的沟通中，很多部门都反应了该问题。历史积压的库存、追债抵押的资产已经大大缩水，这就存在一个两难问题。解决：会影响公司的资产规模，因为万家乐是上市公司的控股公司，资产的缩水会影响上市公司的形象。但是不处理的话，也存在很多问题，占了库存，增加了费用，同

10、时，随着时间的推移，将会进一步缩水，早解决比晚解决好。当然，这一部分资产的处置，是历史遗留问题，需要公司高层与股份公司领导商量解决。第 9 页 内部资料，注意保密 存在的问题存在的问题 5、目标的激励性问题 公司已经连续几年没有实现目标了，没有实现目标，原因是多方面的，但是由于目标3年没有完成，可能会导致员工对公司目标的严肃性产生了看法。用目标激励员工是一个好的办法，但是要注意制定目标需要跳起来就摸的到，否则目标无法实现对员工的激励与指引作用。6、薪酬结构的问题 目前公司的总体薪酬结构是比较僵硬的。设置合理的薪酬结构，需要考虑：内部公平性担任不同的责任，承担不同的风险的薪酬应该不同；外部公平性

11、同行业，同类型公司的薪酬水平，人才的可获得性；绩效如何与业绩挂钩；能力个人的能力水平如何；公司现有的薪酬制度对这几个方面有所体现，但体现的不是非常充分，需要在下一次薪酬调整的过程中优化。第 10 页 内部资料，注意保密 深圳总部：深圳福田区车公庙泰然八路云松大厦十四楼深圳总部：深圳福田区车公庙泰然八路云松大厦十四楼 北京公司：北京海淀区苏州街北京公司：北京海淀区苏州街12号西屋国际大厦号西屋国际大厦A座座2104号号 成都公司：成都公司：成都金牛区营门口路人和逸景成都金牛区营门口路人和逸景花园花园1幢幢A座座10楼楼30号号 华盈恒信网站：华盈恒信网站： 管理专家红人馆俱乐部网站：管理专家红人馆俱乐部网站： 谢谢大家谢谢大家 祝我们合作成功祝我们合作成功 华盈恒信（深圳华盈恒信（深圳 北京北京 成都）公司成都）公司 Shenzhen CBHandsun Management Consulting Co.Ltd