【实例】北京统一饮品总厂- 2007年各部门 KPI大全.xls

1、北北京京饮饮品品总总厂厂管管理理部部2007年年KPI目目标标及及计计算算说说明明 担当者：耿彬目标项目06年实绩07年目标权重定义计算说明降低采购成本（万元）-70040%07年采购价格降低造成的采购成本下降（06年采购价格07年采购价格）*07采购数量 工伤（件）0020%工伤件数统计每月工伤件数预算达成率(%)-100%20%实际费用与预算费用占比（预算达成子目数/预算总子目数）*100%控制核心员工离职率（大专以上学历及管理干部）2.8%2.5%10%大专以上干部及员工定义为核心员工（核心人员离职数/当月总人数）*100%教育训练达成率85%90%10%教育训练达成（培训实绩场次/培训

2、计划场次）*100%总厂长：总厂办：部主管：数据来源月报安卫月报财务报表人事月报企训月报 担当者：耿彬 担当者：耿彬20072007年年北北京京饮饮品品总总厂厂管管理理部部1 1月月管管理理指指标标担担当当主主管管：降降低低采采购购成成本本管管理理指指标标40%项目目标去年实绩今年实绩成长率达成率达成率未达成(70-90分)最低标准(100)满意标准(110)卓越标准(120)X降低采购成本（万元）45.0036.1998.79172.98%219.53%达成率在70%以下(0)达成率在70.0%-79.9%(70)达成率在80.0%-89.9%(80)达成率在90.0%-99.9%(90)1

3、00%-109.9%110.0%-119.9%达成率120.0%以上工工伤伤20%项目目标去年实绩今年实绩成长率达成率达成率未达成(0)最低标准(100)满意标准(110)卓越标准(120)X工伤（件）0000100%99.90%100%预预算算达达成成率率管管理理目目标标20%项目目标去年实绩今年实绩成长率达成率达成率未达成(70-90分)最低标准(100)满意标准(110)卓越标准(120)X预算达成率（%）100%72.13%72.13%达成率在70%以下(0)达成率在70.0%-79.9%(70)达成率在80.0%-89.9%(80)达成率在90.0%-99.9%(90)100%-10

4、9.9%110.0%-119.9%达成率120.0%以上员员工工离离职职管管理理指指标标10%项目目标去年实绩今年实绩成长率达成率达成率未达成(70-90分)最低标准(100)满意标准(110)卓越标准(120)X控制核心员工离职率（大专以上学历及管理干部）（%）2.5%2.5%1%60.00%160.00%达成率在70%以下(0)达成率在70.0%-79.9%(70)达成率在80.0%-89.9%(80)达成率在90.0%-99.9%(90)100%-109.9%110.0%-119.9%达成率120.0%以上培培训训测测试试合合格格率率管管理理指指标标10%项目目标去年实绩今年实绩成长率达

5、成率达成率未达成(70-90分)最低标准(100)满意标准(110)卓越标准(120)X教育训练达成率（%）90%85%104.2%23.0%116%达成率在70%以下(0)达成率在70.0%-79.9%(70)达成率在80.0%-89.9%(80)达成率在90.0%-99.9%(90)100%-109.9%110%-119.9%达成率120.0%以上定定性性综综合合评评估估总总分分：105总厂长：被评价人自评价：结果结果结果X结果结果担担当当主主管管：北北京京饮饮品品总总厂厂管管理理部部2007年年1-12月月管管理理指指标标 担当者：耿彬序序号号管管理理项项目目1月月2月月3月月4月月5月

6、月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月全全年年1降降低低采采购购成成本本(万万元元）06年实绩36.1921.0139.4935.9743.3124.8033.4043.7020.807.5610.445.38322.0607年目标45.0051.0057.0057.5068.5077.0078.0072.0055.0052.0046.0041.00700.002工工伤伤（件件）06年实绩-07年目标00000000000003预预算算达达成成率率(%)06年实绩-07年目标100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%4控

7、控制制核核心心员员工工离离职职率率（大大专专以以上上学学历历及及管管理理干干部部）（%）06年实绩2.501.593.073.472.883.222.923.782.762.542.442.002.7607年目标2.501.503.003.002.503.002.503.002.502.003.442.002.465教教育育训训练练达达成成率率（%）06年实绩85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%07年目标90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%总厂长：总厂办：部主管：课主管：担当者：耿彬20072007年年北北京京

8、饮饮品品总总厂厂管管理理部部2 2月月管管理理指指标标担担当当主主管管：降降低低采采购购成成本本管管理理指指标标40%项目目标去年实绩今年实绩成长率达成率达成率未达成(70-90分)最低标准(100)满意标准(110)卓越标准(120)X降低采购成本（万元）51.0021.01189.86803.66%372.27%达成率在70%以下(0)达成率在70.0%-79.9%(70)达成率在80.0%-89.9%(80)达成率在90.0%-99.9%(90)100%-109.9%110.0%-119.9%达成率120.0%以上工工伤伤20%项目目标去年实绩今年实绩成长率达成率达成率未达成(0)最低标

9、准(100)满意标准(110)卓越标准(120)X工伤（件）0000100%99.90%100%预预算算达达成成率率管管理理指指标标20%项目目标去年实绩今年实绩成长率达成率达成率未达成(70-90分)最低标准(100)满意标准(110)卓越标准(120)X预算达成率（%）100%54.78%54.78%达成率在70%以下(0)达成率在70.0%-79.9%(70)达成率在80.0%-89.9%(80)达成率在90.0%-99.9%(90)100%-109.9%110.0%-119.9%达成率120.0%以上员员工工离离职职管管理理指指标标10%项目目标去年实绩今年实绩成长率达成率达成率未达成

10、(70-90分)最低标准(100)满意标准(110)卓越标准(120)X控制核心员工离职率（大专以上学历及管理干部）（%）1.5%1.6%1%37.11%133%达成率在70%以下(0)达成率在70.0%-79.9%(70)达成率在80.0%-89.9%(80)达成率在90.0%-99.9%(90)100%-109.9%110.0%-119.9%达成率120.0%以上培培训训测测试试合合格格率率管管理理指指标标10%项目目标去年实绩今年实绩成长率达成率达成率未达成(70-90分)最低标准(100)满意标准(110)卓越标准(120)X教育训练达成率（%）90%85%95.8%13.0%106%

11、达成率在70%以下(0)达成率在70.0%-79.9%(70)达成率在80.0%-89.9%(80)达成率在90.0%-99.9%(90)100%-109.9%110.0%-119.9%达成率120.0%以上定定性性综综合合评评估估总总分分：90总厂长：被评价人自评：结果结果结果X结果结果担担当当主主管管：20072007年年北北京京饮饮品品总总厂厂管管理理部部3 3月月管管理理指指标标担担当当主主管管：降降低低采采购购成成本本管管理理指指标标40%项目目标去年实绩今年实绩成长率达成率达成率结果未达成(70-90分)最低标准(100)满意标准(110)卓越标准(120)X降低采购成本（万元）5

12、7.0039.49191.35384.55%335.70%达成率在70%以下(0)达成率在70.0%-79.9%(70)达成率在80.0%-89.9%(80)达成率在90.0%-99.9%(90)100%-109.9%110.0%-119.9%达成率120.0%以上工工伤伤20%项目目标去年实绩今年实绩成长率达成率达成率未达成(0)最低标准(100)满意标准(110)卓越标准(120)X工伤（件）0000.00%100%99.90%100%预预算算达达成成率率管管理理指指标标20%项目目标去年实绩今年实绩成长率达成率达成率结果未达成(70-90分)最低标准(100)满意标准(110)卓越标准(

13、120)X预算达成率（%）100%/77.78%/77.78%达成率在70%以下(0)达成率在70.0%-79.9%(70)达成率在80.0%-89.9%(80)达成率在90.0%-99.9%(90)100.0%-109.9%110.0%-119.9%达成率120.0%以上X员员工工离离职职管管理理指指标标10%项目目标去年实绩今年实绩成长率达成率达成率结果未达成(70-90分)最低标准(100)满意标准(110)卓越标准(120)X控制核心员工离职率（大专以上学历及管理干部）（%）3.0%3.1%1%67.74%167.00%达成率在70%以下(0)达成率在70.0%-79.9%(70)达成

14、率在80.0%-89.9%(80)达成率在90.0%-99.9%(90)100.0%-109.9%110.0%-119.9%达成率120.0%以上培培训训测测试试合合格格率率管管理理指指标标10%项目目标去年实绩今年实绩成长率达成率达成率结果未达成(70-90分)最低标准(100)满意标准(110)卓越标准(120)X教育训练达成率（%）90%85%126.0%48.00%140%达成率在70%以下(0)达成率在70.0%-79.9%(70)达成率在80.0%-89.9%(80)达成率在90.0%-99.9%(90)100.0%-109.9%110.0%-119.9%达成率120.0%以上定定

15、性性综综合合评评估估总总分分：108总厂长：被评价人自评价：20072007年年北北京京饮饮品品总总厂厂管管理理部部4 4月月管管理理指指标标担担当当主主管管：降降低低采采购购成成本本管管理理指指标标40%项目目标去年实绩今年实绩成长率达成率达成率未达成(70-90分)最低标准(100)满意标准(110)卓越标准(120)X降低采购成本（万元）63.5059.3687.347.07%137.48%达成率在70%以下(0)达成率在70.0%-79.9%(70)达成率在80.0%-89.9%(80)达成率在90.0%-99.9%(90)100%-109.9%110.0%-119.9%达成率120.

16、0%以上工工伤伤20%项目目标去年实绩今年实绩成长率达成率达成率未达成(0)最低标准(100)满意标准(110)卓越标准(120)X工伤（件）0000100%100%100%预预算算达达成成率率管管理理指指标标20%项目目标去年实绩今年实绩成长率达成率达成率未达成(70-90分)最低标准(100)满意标准(110)卓越标准(120)X预算达成率（%）100%/87.50%/87.50%达成率在70%以下(0)达成率在70.0%-79.9%(70)达成率在80.0%-89.9%(80)达成率在90.0%-99.9%(90)100.0%-109.9%110.0%-119.9%达成率120.0%以上员员工工离离职职管管理理指指标标10%项目目标去年实绩今年实绩成长率达成率达成率未达成(70-90分)最低标准(100)满意标准(110)卓越标准(120)X控制核心员工离职率（大专以上学历及管理干部）（%）3.0%3.5%1%71.18%167.00%达成率在70%以下(0)达成率在70.0%-79.9%(70)达成率在80.0%-89.9%(80)达成率在90.0%-99.9%(90)100.