人力资源盘点及人力成本分析.xlsx

1、附附件件4:4:（公公司司）人人力力资资源源盘盘点点及及人人力力成成本本分分析析报报表表一一、员员工工数数量量指指标标员工总量年初人数目前人数平均人数增长率按部门划分按职务层级划分高管经理主管员工按岗位类别划分管理职能技术后勤按按职职务务层层级级划划分分标标准准:高管：地区公司总经理/副总经理；经理：专业经理/部门经理/副经理；员工：工程师/助理工程师/普通员工。按按岗岗位位类类别别划划分分标标准准：管理：集团及所属各单位部门副经理以上人员；技术：专业师（建筑师/工程师/景观师/结构师/室内师/造价师）/助理专业师；后勤：司机/保洁/厨师/保安。二二、人人力力成成本本指指标标各部门分布人力成本

2、额各部门现有岗位编制（需附组织架构图）各部门工资总额（需附工资表）各项福利分布三三、员员工工流流动动指指标标流失率流失员工工龄分布试用期正式员工共计：人，其中：2年以下：人；2-5年：人；5年以上：人。新进员工率损失率留存率流失原因原因分析及解决办法流流失失原原因因分分类类：辞退、个人主观原因辞职、个人客观原因辞职、内部调动四四、劳劳动动时时间间利利用用指指标标出勤率加班强度比率备备注注：上上述述数数据据统统计计计计算算公公式式：一一、员员工工流流动动指指标标：1、流失率=离职人员/(离职人员+期末人员）*100%2、新进员工率=已转正员工数/在职总人数*100%3、损失率=新进员工离职总数/

3、招聘入职数*100%4、留存率=留存员工数/招聘入职数*100%二二、劳劳动动时时间间利利用用指指标标：1、出勤率=出勤天数/规定的工作日*1002、加班强度比率=加班时数/总工作时数*100 （公公司司）人人力力资资源源管管理理分分析析报报表表一一、人人员员数数量量指指标标按部门划分按职务层级划分高层中层按岗位类别划分管理人员专业人员按时间划分年初人数年末人数人员规划分析高层：总裁/副总裁/总监/总监助理/地区公司总经理/副总经理/总经理助理；中层：专业经理/部门经理/副经理；基层：工程师/助理工程师/普通员工；管理：总裁/副总裁/总监/地区公司总经理/副总经理/总经理助理；专业：专业师（建

4、筑师/工程师/景观师/结构师/室内师/造价师）/助理专业师；二二、人人员员素素质质开开发发指指标标学历分布本科以上本科年龄分布40岁以上30-39岁司龄分布一年以上三年以上职称分布高级职称中级职称高级职称中级职称高级职称中级职称培训计划培训人次内训培训完成率原因分析解决办法职称分布：工程类包括建筑、结构、景观、室内、造价等；经济类包括会计师、税务等；其他类：除工程类、经济类的；专业结构：工程技术含报批报建人员应单列，营销策三三、人人员员流流动动指指标标流失率流失人员两年以下工龄分布新进员工率损失率招聘完成率原因分析解决办法员工满意率原因分析解决办法流因原因原因分析解决办法四四、劳劳动动时时间间

5、利利用用指指标标出勤率加班强度指标五五、劳劳动动报报酬酬指指标标工资总额平均工资人力成本率原因分析解决办法预算执行率原因分析解决办法预算包括工资性支出（工资、奖金、福利、五险一金等）和人力资源管理费（招聘费、培训费、代理费等）六六、劳劳动动管管理理指指标标劳动绩效比率优秀满意劳动绩效人数原因分析解决办法七七、流流程程执执行行指指标标流程执行意见及优化建议基层其他人员平均人数大专中专及以下20-29岁平均年龄五年以上10年以上初级职称备注：工程类初级职称备注：经济类初级职称备注：其他类外训培训费用两年-五年五年以上留存率生产率固定与变动薪酬比 （公公司司）人人力力资资源源管管理理分分析析报报表表

6、一一、人人员员数数量量指指标标高层：总裁/副总裁/总监/总监助理/地区公司总经理/副总经理/总经理助理；中层：专业经理/部门经理/副经理；基层：工程师/助理工程师/普通员工；管理：总裁/副总裁/总监/地区公司总经理/副总经理/总经理助理；专业：专业师（建筑师/工程师/景观师/结构师/室内师/造价师）/助理专业师；二二、人人员员素素质质开开发发指指标标职称分布：工程类包括建筑、结构、景观、室内、造价等；经济类包括会计师、税务等；其他类：除工程类、经济类的；专业结构：工程技术含报批报建人员应单列，营销策三三、人人员员流流动动指指标标四四、劳劳动动时时间间利利用用指指标标五五、劳劳动动报报酬酬指指标标预算包括工资性支出（工资、奖金、福利、五险一金等）和人力资源管理费（招聘费、培训费、代理费等）六六、劳劳动动管管理理指指标标合格待改进七七、流流程程执执行行指指标标高层：总裁/副总裁/总监/总监助理/地区公司总经理/副总经理/总经理助理；中层：专业经理/部门经理/副经理；基层：工程师/助理工程师/普通员工；管理：总裁/副总裁/总监/地区公司总经理/副总经理/总经理助理；专业：专业师（建筑师/工程师/景观师/结构师/室内师/造价师）/助理专业师；备注：工程类备注：经济类备注：其他类