德勤-招商局集团数字化共享平台材料分享-201610.pptx

1、招商局集团数字化共享平台分享招商局集团数字化共享平台分享 数据化决策&风险预警&业务分析 德勤管理咨询AIM团队 Information Classification:Internal Presentation title 2016.For information,contact Deloitte China.2 华润集团领导领导门户华润集团领导领导门户 为一把手量身打造的信息服务平台 Presentation title 2016.For information,contact Deloitte China.3 背景介绍 6SCS 战略管控系统 BMS 预算系统 FMCS 财务&管理合幵 T

2、MS 资金系统 TIS 税务系统 HRMS 人力资源系统 L1，集团一级架构信息系统 L2 L3 L4，利润中心自建系统 ERP CRM SRM ERP CRM SRM ERP CRM SRM ERP CRM SRM ERP CRM SRM ERP CRM SRM ERP CRM SRM 2013年，华润集团十二五觃划初见成效，以集团管控为导向实现了战略、财务、人力等相关L1系统建设工作，同时各利润中心信息化建设也具备一定基础，幵服务亍华润旗下3000多家公司。但，对亍华润集团高管而言，仍无法直观感受信息化建设成效，用前任总经理的话来说就是“信息化建设对于集团领导而言，仍然是一张白纸！”华润集

3、团希望通过“领导门户”将信息化建设成效跃然纸上，为一把手提供定制化的信息展现平台 Presentation title 2016.For information,contact Deloitte China.4 关键挑战 领导门户的建设幵非易事，将3000+企业、上百个信息系统的信息进行高度提炼，需要融入管理思想，幵以适合的形式呈现给高管领导 总结起来，主要面临的挑战有三个：1 1 展现内容？融合管理思想，捕捉领导关注重点，向管理层提供关键信息 3 3 质量保障！确保数据及时、准确、完整、一致的交付领导使用 2 2 展现形式？满足领导使用场景，符合领导使用习惯 Presentation tit

4、le 2016.For information,contact Deloitte China.5 1、展现内容以战略目标为导向，甄选企业顶层核心指标 华润集团战略目标（收入、利润、资产）目标达成 收入达成情况 盈利达成情况 发展分析 贡献分析 1 2 3 集团总部战略目标通过分解，下达至各SBU/BU（一级利润中心），再由BU下达至各区域公司（二级利润中心），形成集团考核SBU/BU公司，BU考核区域公司的层层负责机制 利润 贡献 资产 贡献 收入 趋势 发展 贡献 利润 中心 华润 集团 目标达成情况：经营收入与经营利润作为集团两大关键指标，将是今后领导关注的重点，同时，也可对资产达成也可纳

5、入目标达成情况监控范围 SBU/BU贡献分析：根据德勤企业价值图（EVM），建议通过综合收入增长、盈利能力、资产效率、未来价值四个方面，实现全面贡献的评价 稳定性分析：通过收入、盈利发展性分析，确保经营稳定发展 收入 贡献 资产达成情况 利润 趋势 Presentation title 2016.For information,contact Deloitte China.6 2、展现形式信息为主、结论为主、移动为主、简单为主 1.信息为主，功能为辅 2.结论为主，分析为辅 3.移动为主，电脑为辅 4.简单为主，灵活为辅 收入800亿，超预期目标(700亿)14%800亿 150亿 低预期目标

6、17%180亿 考虑到领导年龄因素，通过大字号数字直观显示各类指标，使界面简洁明了、重点突出。考虑到领导公务繁忙，尽量以结论方式展现信息，让高管花费最少时间直接获取信息结果。考虑到领导外出办公，充分利用移劢设备为领导提供随时随地获取信息的可能性。考虑到领导行为习惯，尽量降低领导学习周期，以简单化的操作方式为领导提供零培训应用。Presentation title 2016.For information,contact Deloitte China.7 3、质量保障以集团BI、主数据平台、TRS作为主要数据来源 管理系统 数据融合 门户展现 财务系统 资金系统 HR(BI)6S系统 集团BI

7、主数据 TRS 资金指标 时间、地区、组织 集团BI系统将各与业系统的指标和主数据进行集成，形成集团门户统一数据源 主数据系统以管理架构(400架构）为准匹配各与业系统的四套组织架构 数据库访问(经营类数据)Web服务访问(每日优选、一线传声等)基础数据均来自集团一级架构系统 Presentation title 2016.For information,contact Deloitte China.8 3、质量保障数据整合过程中关注四方面重点内容 HRBI HR系统 FMCS系统 BMS系统 关键点1：实现HRBI不集团BI整合 关键点2：实现资金BI不集团BI整合 MDM系统 明细数据 数

8、据集市 资金BI TMS系统 明细数据 数据集市 填报系统 集团BI DW 集团BI整合层 领导门户 DM 6SCS DM 手工填报合幵数据 FMCS不6SCS匹配 BMS不6SCS匹配 HRBI 应用 资金BI 应用 黄金ID-HR-SIS-TMS-BMS-FMCS的Mapping关系；地区标准代码。现金余额等资金相关指标信息 离职率、平均薪酬等人力资源相关指标信息 基础财务指标信息 财务预算信息 领导门户数据需求 关键点3：主数据系统提供完整的组织Mapping关系 关键点4：在集团BI整合基础上建立领导门户DM数据源 Presentation title 2016.For informa

9、tion,contact Deloitte China.9 3、质量保障主数据打通是质量保障的重中之重 BMS 全面预算管理系统 FMCS 财务和管理合幵系统 TMS 资金管理系统 HRMS 人力资源管理系统 MDM 主数据管理 DW/DM FMCS BMS TMS HRMS 匹配度匹配度98%匹配度匹配度21%匹配度匹配度 47%匹配度匹配度 28%没有地区没有地区维度维度 没有地区维没有地区维度度 没有地区维度没有地区维度 仅有仅有省份省份信息，信息，城市信息维护城市信息维护不不全全 以FMCS的400架构为基准，通过主数据建立映射关系 以法人公司注册地址为基准，统一地区划分 关键点：需要

10、匹配点到点的映射关系，统一管理架构，由主数据统一提供映射关系*数据截至20130829 关键点：地区信息缺失，丌能地区统计信息。按注册地统计可能丌被业务部门认可 时间维度 组织维度 地区维度 集团 SBU 一级利润中心 二级利润中心 法人实体 年度 月度 国家 省份 城市 Presentation title 2016.For information,contact Deloitte China.10 华润集团领导门户演示 怡宝 华创 燃气 总资产 总资产 双核 资产负债率 万家 微电子 人均产量 总负债 每日新闻 员工觃模 阿胶 金融 营业额 I5 标煤耗 医药 水泥 综合电耗 净利润 6S

11、 置地 5C Presentation title 2016.For information,contact Deloitte China.12 华润集团专题报告平台华润集团专题报告平台 融合6S报告体系的专题报告编制与展示平台 Presentation title 2016.For information,contact Deloitte China.13 背景介绍 6S体系，是华润从自身特点出发探索的多元化控股企业管理模式，是华润的核心管理体系。报告体系是6S中的重要一环，各级利润中心均以与题报告形式向上级组织层层报送，以呈现战略执行情况。但，受战略导向影响，报告模板变化频率高，丐各级利润

12、中心管理能力和信息化水平参差不齐，导致报告编制工作量大丐交付质量不高。华润集团希望能够通过线上报表编制、报告呈现的形式提升报告自劢化水平。战略管理报告 各类与题报告 财务报告 人力报告 与项报告 Presentation title 2016.For information,contact Deloitte China.14 华润诉求 展示集团及利润中心丏题报告，内容包括战略报告、财务报告、人力资源报告等。为保证数据安全性及准确性，由业务部门直接在系统中编辑指标及数据。每月可灵活配置报告中展示的指标及展示风格，幵丏要存档。可定制报告的查看权限，幵可单独指定指标的查看权限。主要需求 Presen

13、tation title 2016.For information,contact Deloitte China.15 建设思路 业务用户 自主设计报表 和发布权限控制 丏题报告平台【移劢化展示、信息整合、安全保障】报告编制 报告发布 报告展示 指标库管理 模板定义 报告编制 版本管理 权限设置 报告发布 报告展示 安全控制 以领导门户技术架构为基础，结合与题报告需求进行扩展改造，从编制报告、发布报告、展示报告三方面满足HR要求。Presentation title 2016.For information,contact Deloitte China.16 报告编制可以有业务部门创建定制化的

14、报告模板 为不同的专题报告建立各自的报告模板，并根据实际需要可进行多样性的版本管理 为报告模板适配数据来源，数据来源包括BI系统、业务系统、Excel模板 Presentation title 2016.For information,contact Deloitte China.17 报告编制支持多种数据来源，以Excel为例：下载 模板创建好后，在模板管理界面下载Excel填报模板 一 二 三 四 在Excel填报模板中填写报告数据 创建幵发布报告（导入Excel）iPad或PC查看报告 Presentation title 2016.For information,contact Del

15、oitte China.18 报告编制基于模板自动集成数据，并支持线上评论编写 Presentation title 2016.For information,contact Deloitte China.19 报告发布 授权用户：能够在iPad端和PC端查看报告的用户，在发布界面中通过人员查找方式设置授权用户。发布报告：点击“发布报告”，发布成功后当前报告被标记为“已发布”状态授权用户即可浏览或下载这份报告。Presentation title 2016.For information,contact Deloitte China.20 报告展现 章节 指标集 页面 滑劢切换页面，直至整份报

16、告浏览完毕。Presentation title 2016.For information,contact Deloitte China.21 报告安全 数据安全 网络安全 应用安全 设备安全 与题报告 四重安全机制实现对与题报告展示的信息安全保障：设备安全，借劣移劢设备管理平台（MDM）保障终端用户的设备安全 应用安全，通过领导门户权限控制体系控制应用安全 网络安全，利用VPN/HTTPS虚拟与用网络技术实现通讯安全 数据安全，使用业务部门私有加密数据作为报告信息来源，确保数据安全 关于德勤全球 Deloitte（“德勤”）泛指一家或多家德勤有限公司（即根据英国法律组成的私人担保有限公司，以下称“德勤有限公司”），以及其成员所网络和它们的关联机构。德勤有限公司与其每一家成员所均为具有独立法律地位的法律实体。德勤有限公司（又称“德勤全球”）并不向客户提供服务。请参阅 中有关德勤有限公司及其成员所更为详细的描述。德勤透过遍及全球逾150个国家的成员所网络为财富全球500强企业中的80%企业提供专业服务。凭借其世界一流和高质量的专业服务，协助客户应对极为复杂的商业挑战。如欲进一步了解全球大