某食品集团公司绩效考核.pdf

1、食品集团公司绩效考核食品集团公司绩效考核【行业属性行业属性】食品制造【企业背景企业背景】某食品集团公司成立于 1992 年，是一家中关合资企业。该集团拥有一座占地 15000 平方米，是一家集生产、仓储、物流、销售于一体的具有世界先进水平的现代化食品加工厂。凭借在中国市场的优势及能够长期为客户提供优质产品的实力，公司成立以来，就不断地向客户证明自己完全能够满足不断变化的消费需求。目前，公司产品远销到新加坡、马来西亚、菲律宾、韩国和日本等亚洲国家。【现状分析现状分析】柏明顿顾问公司通过与该公司各级人员的面谈和书面调查。发现：1该公司具有自己的绩效考核指标体系，然而考核指标不够量化，多以主观评价为

2、主，且评价内容多为从美国投资方总部拷贝而来，不太适合在中国文化背景下使用。2考核指标没有根据公司和岗位的实际情况进行定制，各岗位几乎使用相同的一套考核指标体系。3公司采用 360 度绩效反馈法进行考核，但在操作过程中，由于执行不到位，导致考评流于形式。【解决策略解决策略】通过分析。我们提出了改革该公司绩效管理体系的策略：1在柏明顿“8、因素量化绩效考核技术”基础上，建立完善的量化绩效考核指标体系。2量身定制一套与该公司实际情况相适应的绩效考核指标体系。3设置明确的绩效考核目标值，以此来激励员工。4将 360 度考核与员工的月收入脱钩，仅在年终考核时做适当参考。平时主要作为员工培训与发展之用。【

3、实施效果实施效果】通过引入新的绩效管理体系，以及顾问师的培训辅导，改变了该公司过去绩效考核“无的放矢”的状况，使考核指标更加切合公司的实际，360 度考核也能真正发挥其应有的作用。由于该公司员工整体素质较高，新的绩效考核体系很快就被他们完全接受，不到半年时间，就已经发挥出其提升公司业绩的作用。【组织结构组织结构】市场部长质量部长人力资源总监财务总监销售部长商务部长制造总监采购部长技术部长设备部长生产部长营销总监总裁人力资源总监绩效考核计划表人力资源总监绩效考核计划表考考评评项项目目考核指标考核指标配配分分数据数据来源来源周周期期项目名称项目名称计算方式计算方式项目界定项目界定最高指最高指标标考

4、核考核指标指标最低最低指标指标1人工成本率人工成本率=人工成本 销 售 总 额 100人工成本：包括编制与非编制人员(临时工)的工资、奖金、加班费和各项福利10111212财务中心滚动2人均工资增长率人均工资增长率=当期人均工资上期人均工资100人均工资=T 资总额员工总人数工资：见财务中心报表员工：人力资源部在案的编制人员lO520k，10财务中心年3人力资源系统改善效果业绩提升业绩提升：当期人均产出上期人均产出100人均产出=边际贡献总额员工总人数边际贡献总额：销售额扣除变动成本与变动费用，以财务中心结算报表为准员工能力评价：以人力资源系统情况调查表的评分为准凝聚力评价：以人力资源系统情况

5、调查表的评分为准1lOOh，1009040财务中心滚动员工能力各部门评价的平均得分80 分60 分40 分8总裁季凝聚力各部门评价的平均得分80 分60 分40 分54员工关系处理面谈计划对照面谈计划，每少面谈一个员工扣 2分，最多扣 10 分面谈计划：每月至少安排 8 个员工的面谈8 个5总裁面谈报告未及时提交面谈情况报告，扣 3 分及时：每月 10 日前提交上月的面谈报告O 次月建议报告中的建议每被采纳一项，奖 2 分，最多奖 10 分采纳：以签字批复的备案记录为准考考评评项项目目考核指标核考核指标核配配分分数据数据来源来源周周期期项目名称项目名称计算方式计算方式项目界定项目界定最高最高指

6、标指标考核考核指标指标最低最低指标指标5岗位招聘及时性每出现一人次核心岗位未及时到位扣 2分，并转入下期考核，再次未到位扣 5分(最 多扣 5 分 人)，每出现一人次关键岗位未及时到位扣 1 分，并转入下期考核，再次末到位扣 2 分，本项最多扣20 分到位：以办理入职手续为准不及时：与岗位招聘计划规定的到位时问不符核心岗位：见核心岗位清单关键岗位：见关键岗位清单0 个20招聘情况报告表月6 人员流失量每流失一个核心人员，扣 5 分核心人员：见核心人员清单流失：指主动辞职的员工O 个人员流失报告表月关键人员流失率=当期关键人员流失数当期关键人员总数100，每升高 1个百分点扣 5 分，最多扣 2

7、0 分；每降低 1个百分点奖 5 分，最多奖加分关键人员：见关键人员清单10营销总监绩效考核计划表营销总监绩效考核计划表考考评评项项目目考核指标考核指标配配分分数据数据来源来源周周期期项目名称项目名称计算方式计算方式项目界定项目界定最高最高指标指标考核考核指标指标最低最低指标指标1回款目标达成率回款目标达成率=累计实际完成回款额累计计划回款额100累计实际回款额：以财务中心结算报表数据为准累计计划回款额：指公司下达给销售大区的月度指标1201008040财务中心累计2销售回款率销售回款率=累计回款额 累 计 销 售 额 100累计回款额与累计销售额：以财务中心结算报表数据为准100958520

8、财务中心累计3销售费用率销售费用率=当期销售费用当期销售额100销售费用：业务员工资、提成及实际报销的差旅费、招待费、通讯费等实际销售额：以财务中心结算报表数据为准1.51.835财务中心季度滚动4销售额增长率销售额增长率：当期销售额去年同期销售额100销售额：以财务中心结算报表数据为准13512511015财务中心滚动5重点产品销售增长率重点产品销售增长率=(当期销售额一上期销售额)上期销售额100重点产品：公司确认重点发展的新产品或核心产品(见重点产品清单)销售额：以财务中心结算报表数据为准12011010015财务中心滚动6客户投诉降低率客户投诉降低率=1-(当期客户投诉量上期客户投诉量

9、)100客户投诉量：以客户投诉到市场部的记录为准5季度滚动营销总监一市场部长绩效考核计划表营销总监一市场部长绩效考核计划表考考评评项项目目考核指标考核指标配配分分数据数据来源来源周周期期项目名称项目名称计算方式计算方式项目界定项目界定最高最高指标指标考核考核指标指标最低最低指标指标1销售额增长率销售额增长率=当期销售额去年同期销售额100销售额：以财务中心结算报表数据为准135125110 60财务中心滚动2市场推广活动费用控制率市场推广活动费用控制率=实际推广费用计划推广费用100费用：市场推广活动过程中所有的费用，包括凋研费用、广告费用、参展费用等100，1105财务中心月3市场推广成功率

10、市场推广成功率=单次推广成功率全部市场推广活动单次推广成功率=(推广期销售额+前后两个月销售额)(去年同期销售额+去年同期前后两个月销售额)100推广期：指推广活动指定的开始日至结束日的天数去年同期销售额：指去年与推广期日期相对应的期间所产生的销售额销售额：仅包括推广活动涉及的地区或客户的销售额，以财务中心结算报表数据为准120110100 20财务中心月4市场分析报告提交及时性每延误 1 天扣 2 分及时：包括潜在市场、产品定位、销售渠道、市场定位等方面的分析，在第三个月 20 日前提交总裁及营销总监O 次10营销总监季(续)考考评评项项目目考核指标考核指标配配分分数据来源数据来源周周期期项

11、目名称项目名称计算方式计算方式项目界定项目界定最高最高指标指标考核考核指标指标最低最低指标指标5没计的及时性延误 1 天扣 1 分，最多扣 lO 分延误：设计未在计划规定日前完成设计：包括产品包装、产品说明书、合格证、广告宣传材料、效果图、产品资料文件等项的设计O 次营销总监月16设计质量发现一次违反法律法规的现象扣 2 分，最多扣10 分质量：设计的质地、色泽、创意等与品牌定位一致，符合国家法律法规的要求设计：包括产品包装、产品说明书、合格证、广告宣传材料、效果图、产品资料文件等项的设计O 次5质量部月一次性获得总裁认可的，奖 5 分，最高奖 20分总裁7媒体正面宣传次数A 级媒体正面宣传一

12、次加 20 分，B 级媒体正面宣传一次加 10 分，C 级媒体正面宣传一次加 5分媒体级别：见媒体级别清单正面宣传：对品牌、产品的正面宣传营销总监一销售部长绩效考核计划表营销总监一销售部长绩效考核计划表考考评评项项目目考核指标考核指标配配分分数据数据来源来源周周期期项目名称项目名称计算方式计算方式项目界定项目界定最高最高指标指标考核考核指标指标最低最低指标指标1回款目标达成率回款目标达成率=累计实际回款额累计计划回款额100累计实际回款额：以财务中心结算报表数据为准累计计划回款额：指公司下达给销售大区的月度指标1201008040财务中心累计2销售回款率销售回款率=累计回款累计销售额100累计

13、回款与累计销售额：以财务中心结算报表数据为准100958520财务中心累计3呆、坏账率呆、坏账率=累计呆、坏账额年度目标销售额100呆、坏账：发货后 6 个月以上未收回的款项O.3O.5O.810财务中心月4销售费用率销售费用率=当期销售费用当期销售额100-当期销售费用：业务员工资、提成及实际报销的差旅费、招待费、通讯费等当期销售额：以财务中心结算报表数据为准1.51.8310财务中心季度滚动5重点产品销售增长率重点产品销售增长率=(当期销售额一上期销售额)上期销售额100重点产品：公司确认重点发展的新产品或核心产品(见重点产品清单)销售额：以财务中心结算报表数据为准12011010020财

14、务中心滚动6新客户增长量每增加一个新客户加 2分，最高奖 20 分新客户：首次与公司签订订单，且与公司有三次以上交易且累计金额在 3 万元以上的客户商务部月7非质量原因退货每发生一次非质量原因退货，扣 2 分，最多扣20 分次数：同一客户同一时问退货为一次，以商务部统计的次数为准O 次商务部营销总监一商务部长绩效考核计划表营销总监一商务部长绩效考核计划表考考评评项项目目考核指标考核指标配配分分数据来源数据来源周周期期项目名称项目名称计算方式计算方式项目界定项目界定最高最高指标指标考核考核指标指标最低最低指标指标1发货及时性出现一次不及时扣3 分，最多扣 15 分及时：在与客户确认的交货期内发货

15、不及时：发货延误被投诉，并经确认为准货物：包括公司产品和资料O 次10市场部月2发货出错量每山现一次扣 5 分，最多扣 20 分发货出错：在同一批次中，货物的数量、品种与订单要求的不相符次数：以上级领导或销售人员发现的次数为准批次：同一客户要求同一时间发货为一批O 次市场部月3结算及时性出现一次不及时扣1 分，最多扣 30 分结算及时：包括客户发票的结算与办理(3 个 T 作日)、销售大区的业务费用(3 个工作日)、业务员的促销费用(每月 25 日前)和差价结算(每月 25 日前)、处方药差价(3 个工作日)不及时：未在以上规定时间内完成结算次数：以销售大区、销售代表的投诉为准。O 次20营销

16、总监月4结算准确度出现一次错误扣 3分，最多扣 40 分错误：以财务中心发现的结算金额与实际不相符为准结算：包括客户发票的结算与办理、销售大区的业务费用、业务员的促销费用和差价结算以及与货运公司的运输费用结算O 次30财务中心月考考评评项项目目考核指标考核指标配配分分数据来源数据来源周周期期项目名称项目名称计算方式计算方式项目界定项目界定最高最高指标指标考核考核指标指标最低最低指标指标5销售大区满意度抽取 20 名办事处主任评分后的平均得分实际分数：由 5 位大区经理对各自的办事处发放问卷，以销售服务满意度调查问卷统计的平均分为准90 分80 分60 分30市场部季6客户投诉处理及时性出现一次回复不及时扣1 分；出现一次处理不及时，扣 2 分；最多扣15 分回复不及时：接到投诉后超过 1 个工作日才回复处理不及时：未能在营销总监及相关部门共同商定的处理方案所规定的时间内处理完毕处理完毕：提交处理总结报告O 次10市场部月7信用额度执行力出现一次超信用额度的擅自发货，扣 20 分，出现二次，扣 50 分，出现三次，本期考核为 O 分。信用额度：以相关制度为准擅自：没有按照营销业务系统财务