人力资源部年终督导检查表.xls

1、年年终终督督导导检检查查表表（人人力力资资源源部部）被检查项目：检查日期：序序号号检检查查板板块块分分值值（10001000）检检查查模模块块检检查查内内容容检检查查要要求求扣扣分分说说明明分分配配分分值值扣扣减减分分数数实实得得分分1一一、“提提能能增增效效”主主题题年年活活动动落落实实情情况况40岗位配置项目人员配备情况根据企发部下发的项目岗位配置标准，项目人数整体超标的，每超标一人扣10分；402项目综合考核项目普通员工绩效综合考核的细则制定项目未建立项项目目综综合合考考核核实实施施细细则则的，扣40分；3项目建立的项项目目综综合合考考核核实实施施细细则则与公司下发的项目综合考核管理办法

2、出入较大，没有按规定制定流程规则的，酌情扣10-40分；4二二、334334工工程程开开展展情情况况（结结合合自自身身部部门门334334工工程程要要求求）20基层项目人员配备情况项目人力资源岗位没有配备专职/兼职人员，影响人力资源工作的，扣20分；20530劳动关系风险控制项目聘用副部长及以上职位员工未经公司审批的，每发现一人，扣10分；306项目聘用副部长以下员工未跟公司报备的，每发现一人，扣10分；7对公司推荐的用工模式推诿拖延，公司提出整改依然不整改的，扣30分；850基础证书管理情况未建立项目人员持证台账的（所有考试、评审取得的证件），扣30分；509未备份相应资格证书扫描件复印件的

3、，每发现一人，扣10分；10项目经理无一级建造师证书的，扣30分；11未做好证书借阅登记手续，无借阅台账的，扣20分；12未按证件管理办法发放奖励的，每发现一人，扣20分；1310员工管理办法签认情况未组织员工学习了解员工管理办法或无签字记录的，扣10分；1014签字记录漏签的，漏签每人次，扣5分；1510员工工作时间实施办法执行情况未组织员工学习员工工作时间实施办法或无签字记录的，扣10分；1016签字记录漏签的，漏签每人次，扣5分；1720基本功规章制度建设情况项目管理人员对人力资源管理制度不熟悉的，通过考试、询问等，每人次扣5分；2018未留存三级管理制度的，扣20分；1920青年员工培

4、养及管理情况未全面开展青年员工职业生涯规划的，或对开展职业生涯规划进行跟踪指导的，酌情扣10-20分；2020工作推进困难未积极采取措施创新方法不足的，酌情扣5-10分；2120导师带徒情况未按展导师带徒管理办法开展相关工作的，相关资料汇总不齐全的，酌情扣10-20分；2022未按照导师带徒管理办法发放补贴、奖励的，发现一人扣5分；2350培训实施情况未制定项目全年培训计划，或制定计划完成率不到80%的，扣30分；5024培训没有效果评估的，每发现一次，扣10分；25未对转型或技能人才开展有效培训的，酌情扣10-20分；26已完成的培训，没有登记汇总表，没有整理、归档的，每发现一次，扣20分；

5、27培训未记录具体内容（签到表、时间、地点、授课老师、授课内容、参训人员、费用等）的，每发现一次，扣10分；2850全面预算管理工资总额管理情况工资总额管理没有计划，未经公司批准，擅自将不应进工资总额部分进入工资总额的，扣30分；5029按月上报工资总额情况表，上报不及时、不准确、与财务报表对不上的，发现一次扣20分；30瞒报工资总额、在劳资报表中弄虚作假的，扣30分；3140全面成本核算长期不在岗人员清理情况局在册员工，有待岗脱岗人员，但未报公司的，每发现一人，扣20分；4032局在册员工，未登记真实待岗、脱岗原因的，或超标享受相关待遇的，每发现一人，扣20分；33公司在册、项目自聘员工，有

6、擅自脱岗人员，未及时解除劳动雇佣关系的，每发现一人，扣20分；3440个人收入台帐管理情况未建立个人收入台账的，发现一人扣20分；4010员工工作时间实施办法执行情况1035个人收入台账无员工个人签认的，发现一人扣20分；36收入统计不全面、出现错误导致员工社保基数不准的，发现一次扣20分；37未对员工收入统计进行分析，准确核算人工成本的，扣20分；3880全面绩效管理绩效管理情况项项目目领领导导班班子子年度兑现奖、开发奖未按公司批复，超额发放的，每发现一人，扣40分；8039项项目目领领导导班班子子发放年度兑现未扣个人所得税的，每发现一个人，扣40分；40项目发放普普通通员员工工绩绩效效总总

7、额额，未报公司审批的/超批复总额发放的，扣40分；41项目发放普通员工日日常常绩绩效效、安安全全绩绩效效，没有考核的，扣40分；42项目发放普通员工日日常常绩绩效效、安安全全绩绩效效，未扣个人所得税的，发现一个人扣20分；43项目发放普通员工日日常常绩绩效效，未按项目综合考核管理办法执行的，酌情扣10-40分；4430专业化全员积分制项目全员积分制各类表格上报不及时、上报混论的，酌情扣10-20分；3045项目全员积分制上报有遗漏人员的，发现一人，扣10分；46项目全员积分制各类表格统计不全或弄虚作假的，发现一人次，扣10分；4720标准化工作流程制定执行情况根据内业标准化手册，检查有关人力资

8、源方面相关的格式、表格、报表，不符合要求的，每发现一处，扣10分；204880花名册、人员异动情况未按要求统计、上报花名册的，每发现一处错误，扣10分；8049未及时更新花名册，与实际人员不匹配的，每发现一人，扣10分；50未建立局内外调出、调入台账、离职人员台账的，扣30分；51项目私自将员工借调或转入其他公司的，发现一人扣20分；52项目私自将员工借调或转入公司内其他项目的，发现一人扣20分；53项目私自接收没有调令人员或公司内其他项目离职人员（离职不满一年）的，每发现一人，扣30分；二二、334334工工程程开开展展情情况况（结结合合自自身身部部门门334334工工程程要要求求）40个人

9、收入台帐管理情况4054离职人员未及时上报公司，或手续办理不全的，每发现一人，扣20分；55对擅自离岗、离职人员未及时通知人力资源部，造成迟减保险，给公司造成损失的，每发现一人，扣30分；5640电子档案未按要求收集、上报电子档案中有关人员简历、工作业绩、培训考核情况的（司机、厨师、门卫、保洁、电工、临时收料员除外），每少上报一人，扣20分；4057员工电子档案未及时更新或发现明显错误的，每发现一处错误，扣10分；5840员工休假情况未组织员工学习休假管理办法、未留存员工签字记录的，扣10分；4059签字记录漏签的，漏签每人次，扣5分；60未建立考勤台账的，扣20分；61未登记休假记录台账的，

10、扣20分；62未按制度执行休假情况的，每发现一人，扣10分；63休假期间工资发放标准未按制度执行的，每发现一人，扣20分；6430数字化人力资源系统管理情况系统人数与实际人数不对应的，扣10分；3065人员基本信息不全，或者更新不及时、漏填的，每发现一人，扣5分；66不能完整、正确导出人员花名册的（劳务派遣（劳务外包)人员的除外），扣10分；67对人事异动业务办理不规范的、不及时的，每发现一人，扣5分；68出现长时间（三天以上）业务流程不办理的，扣10分；69100精细化薪资制度执行情况项目领导班子、普通技术管理人员，未按照公司薪酬管理办法制定岗薪的，每发现一人，扣20分；10070发放项目领

11、导班子、普通员工工资，未按要求扣个人所得税的，每发现一人，扣20分；71公司未批复，项目私自给员工涨、降岗薪的，每发现一人，扣20分；标准化72协议工资（高于公司薪酬标准）人员薪酬未报公司审批的，每发现一人，扣20分；73司机、厨师、门卫、保洁、电工、临时收料员等辅助岗员工，薪酬标准未上报公司审批的，每发现一人，扣20分；74工资发放不及时，拖欠2个月及以上的，扣40分；75劳资报表未填报、填报不及时、填报经常有重大错误的，酌情扣20-40分；7620各项保险扣缴情况非正常原因工资表中五险两金扣缴有空项或扣缴不正确的（查项目工资表），每发现一处，扣10分；2077无特殊原因职工花名册中有人员没

12、在任何行政区域参加社会保险的（劳务派遣人员除外），每发现一人，扣10分；7850新分配毕业生离职情况项目领导批准后未报或不及时报单位批准的，每发现一人，扣20分；5079本项目局招、公司统招毕业三年内的学生流失比例较大的（超30%），扣30分；80项目未建立新员工定期座谈、培养等有关关怀、成长政策的，扣20分；81项目新员工座谈不能按月开展的或开展没有留存资料的，每少一个月，扣10分；82三三、“八八清清”工工作作开开展展情情况况（涉涉及及部部门门填填写写）50外协人员管理项目按月清理外协人员情况项目上的外协人员，如超岗位配置标准，未及时清理的，发现一人扣10分；5083外协人员协议项目聘用人

13、员无社保或无派遣（外包）协议的（非全日制用工模式除外），发现一人扣10分；84未及时与协作单位单位签订劳务派遣（外包）协议直接用工的，扣20分；85外协人员票据项目聘用劳务派遣、外包人员无正式发票直接入账管理费的，扣20分；86法律风险项目与协作单位签署合同无法律兜底，劳务风险仍由公司承担的，扣20分；87项目因非法用工产生法律纠纷，造成公司经济、声誉损失的，发现一次扣30分；88四四、上上半半年年度度检检查查问问题题再再复复查查（提提炼炼2323个个重重要要问问题题）60培训全员培训60小时项目员工全年人均培训须达60小时，并留存相应证明材料，每发现一人次不达标或无证明材料，扣20分；6089绩效考核项目绩效考核拉开差距项目发放普通员工日常绩效、安全绩效，有考核，但没有留存完整考核、证明资料的；没有拉开差距，60%及以上的人员都在同档次的；酌情扣10-40分；100精细化薪资制度执行情况100合合计计10001000检查部门：受检部门负责人：检查人：